Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado secult slp Secretaría de Cultura Periodo 06 Junio 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX_OIC_062022.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/C57D17B2E9ABF786862588780063DD75/$File/LTAIPSLP84XXX_OIC_062022.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/06/2022 30/06/2022 2021 Ejercicio 2021 Auditoría interna Auditoria de desempeño D1 Órgano Interno de Control SC-OIC-AUD-D1/02/2022 CGE-OIC-SECULT-055/2022 CGE-OIC-SECULT-077/2022 Determinar si la información financiera, recursos humanos y materiales se presenta de conformidad con la normativa en materia de emision de informacion financiera y otras regulaciones aplicables. Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales Articulos 3° Fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Organica de la Administracion Pública del Estado, 29 Fracción I,II,III,VI,VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 4° fracción I, inciso f), 13 fracción I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-0120/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/B54A74ED4A9579DE86258878005FA2AB/$File/Oficio+notificación+de+resultados+AUD+D1+MFFCC.pdf Rubro de los bienes muebles, se localizaron dos vehiculos sin el seguro que cubra siniestros. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/8E71909C8F0834FE86258878006017DB/$File/Oficio+a+las+recomendaciones+hechas+AUDD1MFFCC.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/114EBD31DED0E3C4862588780060E7C4/$File/Notif+informe+final+dictamen+AUDD1MFFCC.pdf Investigar, rescatar, recuperar, restaurar, conservar, resguardar, custodia, exhibir, promover y difundir, la herencia historica, cultural, artistica y tecnologica generada por los Ferrocariles Mexicanos en territorio Potosino, a lo largo de mas de 100 años. Dirección General del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/141C5757E3BA032B8625887800617CAF/$File/informe+aclaraciones+realizadas+AUDD1MFFCC.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/1F5FD04EB784595A8625887800621E9D/$File/Programa+Anual+de+Auditorías+OICSECULT+2022.pdf Órgano Interno de Control 31/07/2022 30/06/2022 Con fundamento en el Artículo 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y el Artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2021 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura, autorizado por la Contraloría General del Estado, Se notifica que concluyeron 2 dos Auditorias para el mes y año que se reporta, indicando que todo el año se llevan a cabo revisiones en el programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control. En los campos que el formato obliga a poner una opción del catálogo o insertar un hipervínculos o fechas se capturó información con la finalidad de cumplir con las especificaciones técnicas y respetar las celdas del formato, en concordancia con los Lineamientos Estatales para la Difusión, Disposición y Evaluación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas. 2022 01/06/2022 30/06/2022 2021 Ejercicio 2021 Auditoría interna Auditoria financiera F1 Órgano Interno de Control SC-OIC-AUD-F1/02/2022 CGE-OIC-SECULT-052/2022 CGE-OIC-SECULT-136/2022 Determinar si la información financiera se presenta de conformidad con la normativa en materia de emision de informacion financiera y otras regulaciones aplicables. Recursos Humanos (contratos de personal de honorarios asimilables) Articulos 3° Fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Organica de la Administracion Pública del Estado, 29 Fracción I,II,III,VI,VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 4° fracción I, inciso f), 13 fracción I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-0157/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/9579EFCD93BBF27B86258878005F6536/$File/ResultadosAUDF1ADMON.pdf Egresos erogados por concepto de honorarios asimilables y/o servicios profesionales. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/23680959D18EB5FB8625887800604A11/$File/Oficio+a+las+recomendaciones+hechas+AUDF1ADMON.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4F27E9D742127D8B862588780060AAA7/$File/Notif+informe+final+dictamen+AUDF1ADMON.pdf Revisión de los Egresos del Capítulo 1000 destinado a los Contratos por Honorarios Asimilables a Sueldos Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/8100EE4120EFC5C3862588780061B7E7/$File/informe+aclaraciones+realizadas+AUDF1ADMON.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/1F5FD04EB784595A8625887800621E9D/$File/Programa+Anual+de+Auditorías+OICSECULT+2022.pdf Órgano Interno de Control 31/07/2022 30/06/2022 Con fundamento en el Artículo 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y el Artículo 13, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2021 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura, autorizado por la Contraloría General del Estado, Se notifica que concluyeron 2 dos Auditorias para el mes y año que se reporta, indicando que todo el año se llevan a cabo revisiones en el programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control. En los campos que el formato obliga a poner una opción del catálogo o insertar un hipervínculos o fechas se capturó información con la finalidad de cumplir con las especificaciones técnicas y respetar las celdas del formato, en concordancia con los Lineamientos Estatales para la Difusión, Disposición y Evaluación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 876F6CB50CB159BA862588780063CAE5 Creado el 07/07/2022 12:10:47 PM Carátula de registro 57DC8E9BA639128A862588780063CF65 Autor secult slp Registro C57D17B2E9ABF786862588780063DD75 Tipo de documento 1 Registro general