Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 11 Noviembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/7018F1C813C6E05A8625891000748281/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/11/2022 30/11/2022 2022 01/11/2022 Auditoría interna Auditoría de Cumplimiento PAT/002/2022 con clave C-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/141/2022 (12 de abril de 2022) CGE/OIC-SF/141/2022 (12 de abril de 2022) CGE/OIC-SF/154/2022 (2 de MAYO de 2022), CGE/OIC-SF/155/2022 (2 de MAYO de 2022), CGE/OIC-SF/156/2022 (2 de MAYO de 2022), CGE/OIC-SF/157/2022 (2 de MAYO de 2022), CGE/OIC-SF/158/2022 (2 de MAYO de 2022), CGE/OIC-SF/240/2022 (24 de AGOSTO de 2022), CGE/OIC-SF/241/2022 (24 de AGOSTO de 2022), CGE/OIC-SF/252/2022 (2 de SEPT. de 2022), CGE/OIC-SF/260/2022 (12 de SEPT. de 2022), CGE/OIC-SF/276/2022 (21 de SEPT. de 2022) Validar que se sigan los procedimientos en la aplicación del recurso. Se revisarán los descuentos y retenciones aplicado a las nóminas, su justificación, documentación comprobatoria y entero al destino correspondiente. Artículos 113, ultimo parrafo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3, fraccion I, inciso D; 31 fracción XVI; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, los artículos 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 4° fraccion V inciso b), 29 fracciones I, III, XVII Y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado CGE/OIC-SF/311/2022 (28 de octubre de 2022) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E06517BF06770E9E8625891000742E88/$File/NOTIFICA+INF.+FINAL++CGE-OIC-SF-311+++++(28+OCT)+++ANEXO+A.PDF Remitirse a Informe Final http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C199DAA68157A2E18625891000741E94/$File/INFORME+FINAL+++(ANEXO+B).PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C199DAA68157A2E18625891000741E94/$File/INFORME+FINAL+++(ANEXO+B).PDF Remitirse a Informe Final Gerardo Lozano Zapata Director de Control Presupuestal 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB58A6E7A54545EE862587FE0077EAFC/$File/hipervínculo+XXX.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB58A6E7A54545EE862587FE0077EAFC/$File/hipervínculo+XXX.docx Órgano Interno de Control 10/01/2023 10/12/2022 El Programa Operativo Anual son actividades que realiza el Organo Interno de Control de manera sorpresiva a las Áreas de la Secretaría de Finanzas , motivo por el cual no se da a conocer para no afectar el desarrollo del mismo. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A0ED2AD36CBD7DC88625891000746616 Creado el 12/06/2022 03:12:35 PM Carátula de registro D8B6A7791B08F3BA862589100074724C Autor sf slp Registro 7018F1C813C6E05A8625891000748281 Tipo de documento 1 Registro general