Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 12 Diciembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Diciembre 2022 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/6D228EA805E6A0AC862589310059B758/$File/Diciembre+2022+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/12/2022 31/12/2022 2021 Enero-Diciembre Auditoría interna "De Cumplimiento y Financiera" F.6 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/447/2022 CGE/OIC/DIF/449/2022 0 "*Evaluar si el sistema contable registra de manera armónica las operaciones contables *Observar si la emisión de Estados Financieros se apega a la armonización contable *Que las coniciliaciones bancarias no presenten partidas en circulación mayores a 6 meses. *Evaluar la veracidad de los saldos de las cuentas revisadas. *Verificar si se encuentran actualizados los expedientes de personal." "*Estados financieros *Deudores Diversos *Fondo fijo *Bancos *Bienes muebles *Cuentas por pagar *Ingresos" Artículo 43 y 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 28 de la Ley de Asistencia Socialpara el Esatdo y municipios; Primero del Acuerdo en el que se delegan en el Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado las facultades Disciplinarias de Controly vigilancia para ser ejercidas todas las del Estado de San Luis Potosí y conforme al Programa Anual de Auditoría. CGE/OIC/DIF/479/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=F473E7573EBA72088625892F0068C51E&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7F95CCC8B9AB99CB8625892F0068E37E/%24File/Oficio%2Bnotificaci%C3%B3n%2Bresultados%2BF.6.pdf,-Visor%20de%20Datos "Expediente de Personal: Hacen falta instrumentos de control y consulta archivistica actualizados Adquisiciones: No se cuenta con un Comité que esté constituido para dar debida legalidad a las mismas." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2B9A595BA16CAF938625892F00692607/$File/Recomendaciones+hechas+F.6.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0FFE5537003940F1862589310058B7D8/$File/Informe+final+F.6.pdf De la auditoria practicada al Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos (F.5) no se tomaron acciones por parte del Órgano Interno de Control ya que las observaciones determinadas se solventaron en la preconfronta. "Edna Anta López Directora General del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto" 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=8B2B10E6E9B3D5CF862589310058E097&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B8285F992C250B08625893100590AE3/%24File/Tipo%2Bde%2Bacci%C3%B3n%2Bdeterminada%2B%2B%2BF.6.docx,-Visor%20de%20Datos 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/663213C14CFF01778625883A006514A5/$File/PAA+OIC+2022+Transparencia.xlsx "Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 05/02/2022 06/01/2023 NO SE GENERA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad AAB760A6C1444AF086258931005975B0 Creado el 01/08/2023 10:19:56 AM Carátula de registro 84CFF4572F1EA17886258931005999CD Autor dif slp Registro 6D228EA805E6A0AC862589310059B758 Tipo de documento 1 Registro general