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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 1000 SERVICIOS PERSONALES $4,300,334.34 $0.00 $4,300,334.34 $1,777,004.11 $1,777,004.11 $2,523,330.23
1 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $3,501,660.00 -$49,666.64 $3,451,993.36 $1,602,409.64 $1,602,409.64 $1,849,583.72
1 1130 Sueldos base al personal permanente $3,501,660.00 -$49,666.64 $3,451,993.36 $1,602,409.64 $1,602,409.64 $1,849,583.72
1 1131 Sueldos base al personal permanente $3,501,660.00 -$49,666.64 $3,451,993.36 $1,602,409.64 $1,602,409.64 $1,849,583.72
1 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $184,518.00 $49,666.64 $234,184.64 $144,201.28 $144,201.28 $89,983.36
1 1210 Honorarios asimilables a salarios $184,518.00 $0.00 $184,518.00 $95,303.76 $95,303.76 $89,214.24
1 1211 Honorarios asimilables a salarios $184,518.00 $0.00 $184,518.00 $95,303.76 $95,303.76 $89,214.24
1 1220 Sueldos base al personal eventual $0.00 $49,666.64 $49,666.64 $48,897.52 $48,897.52 $769.12
1 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $49,666.64 $49,666.64 $48,897.52 $48,897.52 $769.12
1 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $564,156.34 $0.00 $564,156.34 $30,393.19 $30,393.19 $533,763.15
1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $564,156.34 $0.00 $564,156.34 $30,393.19 $30,393.19 $533,763.15
1 1321 Primas de vacacional $77,814.67 $0.00 $77,814.67 $26,423.33 $26,423.33 $51,391.34
1 1323 Gratificacion de Fin de Año $486,341.67 $0.00 $486,341.67 $3,969.86 $3,969.86 $482,371.81
1 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
1 1520 Indemnizaciones $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
1 1521 Indemnizaciones $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
1 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $648,609.20 $26,666.64 $675,275.84 $315,284.43 $315,284.43 $359,991.41
1 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $252,400.00 -$6,000.00 $246,400.00 $106,384.33 $106,384.33 $140,015.67
1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $111,400.00 $0.00 $111,400.00 $59,470.87 $59,470.87 $51,929.13
1 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $111,400.00 $0.00 $111,400.00 $59,470.87 $59,470.87 $51,929.13
1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $75,000.00 -$3,333.36 $71,666.64 $22,750.04 $22,750.04 $48,916.60
1 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $75,000.00 -$3,333.36 $71,666.64 $22,750.04 $22,750.04 $48,916.60
1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $9,697.60 $9,697.60 $10,302.40
1 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $9,697.60 $9,697.60 $10,302.40
1 2150 Material impreso e información digital $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $290.00 $290.00 $9,710.00
1 2151 Material impreso e información digital $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $290.00 $290.00 $9,710.00
1 2160 Material de limpieza $36,000.00 -$2,666.64 $33,333.36 $14,175.82 $14,175.82 $19,157.54
1 2161 Material de limpieza $36,000.00 -$2,666.64 $33,333.36 $14,175.82 $14,175.82 $19,157.54
1 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $90,200.00 $2,666.64 $92,866.64 $42,763.54 $42,763.54 $50,103.10
1 2210 Productos alimenticios para personas $87,700.00 $0.00 $87,700.00 $40,607.63 $40,607.63 $47,092.37
1 2211 Alimentacion en Oficinas o Lugres de Trabajo $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $14,528.91 $14,528.91 $5,471.09
1 2212 Alimentacion en eventos Oficiales $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $12,467.54 $12,467.54 $7,532.46
1 2213 Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento $57,700.00 -$10,000.00 $47,700.00 $13,611.18 $13,611.18 $34,088.82
1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación $2,500.00 $2,666.64 $5,166.64 $2,155.91 $2,155.91 $3,010.73
1 2231 Utensilios para el servicio de alimentación $2,500.00 $2,666.64 $5,166.64 $2,155.91 $2,155.91 $3,010.73
1 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $69,000.00 $0.00 $69,000.00 $14,359.24 $14,359.24 $54,640.76
1 2420 Cemento y productos de concreto $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
1 2421 Cemento y productos de concreto $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
1 2430 Cal, yeso y productos de yeso $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
1 2431 Cal, yeso y productos de yeso $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
1 2440 Madera y productos de madera $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2441 Madera y productos de madera $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2450 Vidrio y productos de vidrio $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $270.00 $270.00 $4,730.00
1 2451 Vidrio y productos de vidrio $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $270.00 $270.00 $4,730.00
1 2460 Material eléctrico y electrónico $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $148.00 $148.00 $6,852.00
1 2461 Material eléctrico y electrónico $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $148.00 $148.00 $6,852.00
1 2470 Artículos metálicos para la construcción $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
1 2471 Artículos metálicos para la construcción $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
1 2480 Materiales complementarios $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $500.00 $500.00 $4,500.00
1 2481 Materiales complementarios $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $500.00 $500.00 $4,500.00
1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $13,441.24 $13,441.24 $6,558.76
1 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $13,441.24 $13,441.24 $6,558.76
1 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $14,198.00 $0.00 $14,198.00 $4,495.00 $4,495.00 $9,703.00
1 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $12,198.00 $0.00 $12,198.00 $4,495.00 $4,495.00 $7,703.00
1 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $12,198.00 $0.00 $12,198.00 $4,495.00 $4,495.00 $7,703.00
1 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $97,811.20 $26,666.64 $124,477.84 $113,700.00 $113,700.00 $10,777.84
1 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $97,811.20 $26,666.64 $124,477.84 $113,700.00 $113,700.00 $10,777.84
1 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $97,811.20 $26,666.64 $124,477.84 $113,700.00 $113,700.00 $10,777.84
1 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $13,001.92 $13,001.92 $26,998.08
1 2710 Vestuario y uniformes $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $13,001.92 $13,001.92 $22,998.08
1 2711 Vestuario y uniformes $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $13,001.92 $13,001.92 $22,998.08
1 2720 Prendas de seguridad y protección personal $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2721 Prendas de seguridad y protección personal $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2730 Artículos deportivos $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2731 Artículos deportivos $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
1 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $85,000.00 $3,333.36 $88,333.36 $20,580.40 $20,580.40 $67,752.96
1 2910 Herramientas menores $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2911 Herramientas menores $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información $18,000.00 $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 $18,000.00
1 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $18,000.00 $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 $18,000.00
1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $47,000.00 $0.00 $47,000.00 $19,113.00 $19,113.00 $27,887.00
1 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $47,000.00 $0.00 $47,000.00 $19,113.00 $19,113.00 $27,887.00
1 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $0.00 $3,333.36 $3,333.36 $1,467.40 $1,467.40 $1,865.96
1 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $0.00 $3,333.36 $3,333.36 $1,467.40 $1,467.40 $1,865.96
1 3000 SERVICIOS GENERALES $476,500.00 -$6,333.36 $470,166.64 $134,386.33 $127,981.33 $335,780.31
1 3100 SERVICIOS BÁSICOS $59,500.00 $2,333.36 $61,833.36 $30,399.00 $30,399.00 $31,434.36
1 3110 Energía eléctrica $20,000.00 $1,333.36 $21,333.36 $7,739.00 $7,739.00 $13,594.36
1 3111 Energía eléctrica $20,000.00 $1,333.36 $21,333.36 $7,739.00 $7,739.00 $13,594.36
1 3120 Gas $12,500.00 $0.00 $12,500.00 $2,158.00 $2,158.00 $10,342.00
1 3121 GAS $12,500.00 $0.00 $12,500.00 $2,158.00 $2,158.00 $10,342.00
1 3140 Telefonia Tradicional $8,000.00 $1,000.00 $9,000.00 $2,870.00 $2,870.00 $6,130.00
1 3141 Telefonía tradicional $8,000.00 $1,000.00 $9,000.00 $2,870.00 $2,870.00 $6,130.00
1 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $19,000.00 $0.00 $19,000.00 $17,632.00 $17,632.00 $1,368.00
1 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $19,000.00 $0.00 $19,000.00 $17,632.00 $17,632.00 $1,368.00
1 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $9,962.02 $9,962.02 $15,037.98
1 3220 Arrendamiento de edificios $15,000.00 -$3,333.36 $11,666.64 $2,000.00 $2,000.00 $9,666.64
1 3221 Arrendamiento de edificios $15,000.00 -$3,333.36 $11,666.64 $2,000.00 $2,000.00 $9,666.64
1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 $6,666.72 $6,666.72 $6,612.02 $6,612.02 $54.70
1 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 $6,666.72 $6,666.72 $6,612.02 $6,612.02 $54.70
1 3290 Otros arrendamientos $10,000.00 -$3,333.36 $6,666.64 $1,350.00 $1,350.00 $5,316.64
1 3291 Otros arrendamientos $10,000.00 -$3,333.36 $6,666.64 $1,350.00 $1,350.00 $5,316.64
1 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $66,000.00 -$5,333.36 $60,666.64 $20,416.00 $20,416.00 $40,250.64
1 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $21,000.00 -$5,333.36 $15,666.64 $0.00 $0.00 $15,666.64
1 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $21,000.00 -$5,333.36 $15,666.64 $0.00 $0.00 $15,666.64
1 3340 Servicios de capacitación $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3341 Servicios de capacitación $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $20,416.00 $20,416.00 $19,584.00
1 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $20,416.00 $20,416.00 $19,584.00
1 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $18,000.00 $0.00 $18,000.00 $6,479.76 $6,479.76 $11,520.24
1 3410 Servicios financieros y bancarios $13,000.00 $0.00 $13,000.00 $6,479.76 $6,479.76 $6,520.24
1 3411 Servicios financieros y bancarios $13,000.00 $0.00 $13,000.00 $6,479.76 $6,479.76 $6,520.24
1 3470 Fletes y maniobras $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3471 Fletes y maniobras $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $130,000.00 -$11,333.36 $118,666.64 $16,707.55 $16,707.55 $101,959.09
1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
1 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $580.00 $580.00 $14,420.00
1 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $580.00 $580.00 $14,420.00
1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $13,497.55 $13,497.55 $1,502.45
1 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $13,497.55 $13,497.55 $1,502.45
1 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $80,000.00 -$13,333.36 $66,666.64 $1,230.00 $1,230.00 $65,436.64
1 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $80,000.00 -$13,333.36 $66,666.64 $1,230.00 $1,230.00 $65,436.64
1 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $240.00 $240.00 $1,760.00
1 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $240.00 $240.00 $1,760.00
1 3590 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $1,160.00 $1,160.00 $3,840.00
1 3591 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $1,160.00 $1,160.00 $3,840.00
1 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
1 3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00
1 3612 Infirme de Gobierno $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00
1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
1 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
1 3700 Servicios de traslados y viáticos $15,000.00 $8,000.00 $23,000.00 $16,189.00 $16,189.00 $6,811.00
1 3720 Pasajes terrestres $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3721 Pasajes terrestres $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3750 Viáticos en el pais $10,000.00 $8,000.00 $18,000.00 $16,189.00 $16,189.00 $1,811.00
1 3751 Viáticos en el país $10,000.00 $8,000.00 $18,000.00 $16,189.00 $16,189.00 $1,811.00
1 3800 SERVICIOS OFICIALES $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3820 Gastos de orden social y cultural $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3821 Gastos de orden social y cultural $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
1 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $108,000.00 $0.00 $108,000.00 $34,233.00 $27,828.00 $73,767.00
1 3920 Impuestos y derechos $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $1,272.00 $1,272.00 $18,728.00
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