Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado congreso slp H. Congreso del Estado de San Luis Potosí Periodo 12 Diciembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 12. DICIEMBRE 2022 84 XXX INFORMES FINALES DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/5045FBBED7A49F1F8625892F006762FC/$File/12.+DICIEMBRE+2022+84+XXX+INFORMES+FINALES+DE+RESULTADOS+DEFINITIVOS+DE+AUDITORIAS+CONCLUIDAS.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/12/2022 31/12/2022 tercer trimestre 2022 1 de julio a 30 de septiembre 2022 Transparencia De Cumplimiento 1.2.2.1 Órgano Interno de Control Oficio No. OIC/LXIII/0173/2022 No se Genero No se Genero Evaluar el Control del manejo de la Unidad de Transparencia respecto ael acceso a la información pública que se genera en el H. Congreso del Estado y la vinculación con la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, realizando un análisis cuantitativo de la información pública que genero duerante el tercer trimestre del ejercicio 2022 del Poder Legislativo Información de Oficio, Publicadaen los Portales de Transparencia del Congreso del Estado durante el tercer trimesttre del 2022 Artículo 198 fracción I del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Oficio No. OIC/LXIII/178/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/2CF31315350433648625890500535535/$File/informe+preliminar+178.pdf Se encuentran en la Columna S con el Hipervinculo correspondiente http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/6BBC015F97FEA37386258902005AE81A/$File/resultados+preliminares+de+auditoria+de+la+unidad+de+transparencia.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/1C2F82628EEBB8DB862589050053DB48/$File/informe+final+186+UNIDAD+DE+TRANSPARENCIA+186.pdf La falta de publicación de algunos formatos en las plataformas de Transparencia tanto en la pagina Web del Congreso, como en la pagina Web de la CEGAIP, de los cuales existe la obligatoriedad de publicar la información por parte del Congreso del Estado, deacuerdoa la tabla de aplicabilidad que para tal efectopúblico, la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el pasado 14 de julio del 2021 Unidad de Transparencia 30 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/295127DD4A4EED9E8625892E006D8D91/$File/ced.seg.de+U.Transpa.pdf 11 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EE2469CE7E7D774F862587FF00735D60/$File/documento+Z.pdf Órgano Interno de Control 06/01/2023 06/01/2023 La auditoria de Transparencia se subio en el mes de octubre y la Información Columnas X (Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso), Columna W(Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas), Columna Y (Total de acciones por solventar) se genero en el mes de Diciembre del 2022 2022 01/12/2022 31/12/2022 2022 Enero-Junio 22 Ejerciciode Gasto Financiera 1.1.2 órgano Interno de Control Oficio No.OIC/LXIII/118/2022 Oficio No.OIC/LXIII/118/2022 No se Genero Evaluar el procedimiento y control del manejo de información e integración del soporte documental en el ejercicio de gasto del H. Congreso del Estado por parte de la Coordinación de Finazas del H. Congreso del Estado. Polizas de cheque y transferencias bancarias Artículo 126, Fracción II, Inciso e) numeral 2 de la Ley Órganica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, y del artículo 198 fracción I del Reglamento Interios del H. Congreso del Estado Oficio No. OIC/LXIII/188/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4FAF2E9D0A9F305D8625892E006FEBF0/$File/oficio+188+.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CE0827A258EF64D68625892E006E8791/$File/pliego+fin.1.1.2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B660CC356D0CAF3B8625892E006ED7A8/$File/ced.obs.fina.1.1.2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B660CC356D0CAF3B8625892E006ED7A8/$File/ced.obs.fina.1.1.2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B660CC356D0CAF3B8625892E006ED7A8/$File/ced.obs.fina.1.1.2.pdf Órgano Interno de Control 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CE0827A258EF64D68625892E006E8791/$File/pliego+fin.1.1.2.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EE2469CE7E7D774F862587FF00735D60/$File/documento+Z.pdf Órgano Interno de Control 06/01/2023 06/01/2023 2022 01/12/2022 31/12/2022 2022 Julio -Septiembre 22 Ejerciciode Gasto Financiera 1.1.3 órgano Interno de Control Oficio No. OIC/LXIII/189/2022 Oficio No. OIC/LXIII/189/2022 No se Genero Dar Seguimiento a las observaciones que se derivan de las auditorías 1.1.1. y 1.1.2, con la finalidad de comprobar si han sido atendiadas; así como el de revisar las recomendaciones notificadas en informes anteriores y constatar si no son recurrentes Polizas de cheque y transferencias bancarias Artículo 198 fracción I del Reglamento Interios del H. Congreso del Estado Oficio No. OIC/LXIII/241/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D2DC4D4946208BB48625892E0070796B/$File/oficio241.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57C44597C2E019B58625892E0070D89D/$File/Finales+1.1.3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8833943A91AC6D168625892E0070B5AA/$File/Obs.fin.1.1.3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8833943A91AC6D168625892E0070B5AA/$File/Obs.fin.1.1.3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8833943A91AC6D168625892E0070B5AA/$File/Obs.fin.1.1.3.pdf Órgano Interno de Control 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/57C44597C2E019B58625892E0070D89D/$File/Finales+1.1.3.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EE2469CE7E7D774F862587FF00735D60/$File/documento+Z.pdf Órgano Interno de Control 06/01/2023 06/01/2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 85FC6EEB3BEAF5D88625892F00675663 Creado el 01/06/2023 12:49:15 PM Carátula de registro FF97AD687C2F09928625892F00675A82 Autor congreso slp Registro 5045FBBED7A49F1F8625892F006762FC Tipo de documento 1 Registro general