Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado coespo slp Consejo Estatal de Población Periodo 01 Enero 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/0BFF7A1E1FE589458625880200722DB1/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/05/2021 31/05/2021 2019 enero-diciembre Auditoría externa desempeño CGE/CGCA/DAGP.IC.01-2020 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-483/DAGP-89/2020 CGE/DGCA-483/DAGP-89/2020 CGE/DGCA-483/DAGP-89/2020 Determinar si las acciones, planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con los que se administraron los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que, en del desarrollo de las actividades de los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. Contable articulos 43 y 44, fracciones I, II, III, V, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Lay Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV y XLV, 19 fracción, II, VI, XV Y XVII, del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, así como el Programa Anual de Trabajo de la Dirección Genenral de Control y Auditoria CGE/DGCA-1158/DAGP-179/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/4E35F2CD374CE54A862586B2006EA639/$File/Recomendaciones.pdf Las estregias, lineas de acción objetivos y metas contempladas para alcanzar la visión fueron verificadas, constatando que se encuentran alineadas conel Plan Nacional de Desarrollo. Se identificó que la estructura orgánica y ocupacional está vinculada con la misión y propósitos, estpan definidas las tareas , las cadenas de mando y los niveles apropiados de resosabilidad y autoridad , verificando que la estructura orgánica está autorizada y funcional y corresponde a la cantidad de plazas y niveles autorizados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/4E35F2CD374CE54A862586B2006EA639/$File/Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/4E35F2CD374CE54A862586B2006EA639/$File/Recomendaciones.pdf se lograrón las metas y objetivos establecidos en el ejercicio sujeto a revisión cuyops resultados del desempeño fueron satisfactorios Dirección de Cordinación Interinstitucional 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/4E35F2CD374CE54A862586B2006EA639/$File/Recomendaciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/4E35F2CD374CE54A862586B2006EA639/$File/Recomendaciones.pdf Recursos Humanos 10/06/2021 31/05/2021 Informe entregado en el mes de Diciembre 2020. 2022 01/06/2021 30/06/2021 2019 enero-diciembre Auditoría externa cumplimiento CGE/CGCA/DAGP/IB.11-2020 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-807/DAGP-137/2020 CGE/DGCA-483/DAGP-89/2020 CGE/DGCA-959/DAGP-155/2020 verificar y promover el cumplimiento de los programas y actividades sustantivas y y determinar el grado economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades, han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. Financiero y Contable articulos 43 y 44, fracciones I, II, III, V,VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV y XLV, 19 fracción, II, VI, VIII, XV Y XVII, del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/DGCA-468/DAGP-75/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2BF8581ABEE8F4C98625870D00838630/$File/Resultados+Auditoria+de+Cumplimiento+2019.pdf En la muestra aplicada en la ejecución de las operaciones de recursos financieros asignados, se dio cumplimiento a sus programas y actividades sustantivas de las cuales se considera de manera general, fueron realizadas con economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad. En el Desarollo de sus actividades los servidores publicos cumplen con las disiposiciones aplicables observando los principios que rigen al servicio público, por lo que se recomienda continuar apegados a los lineamientos que se enmarcan en el Acuerdo Administrativo que establecenlas medidas de Auditeridad y Diciplina del gasto de la Adminsitración Pública Estatal, así mismo mantener los mecanismos y politicas de procedimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la normatividad vigente aplicable. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2BF8581ABEE8F4C98625870D00838630/$File/Resultados+Auditoria+de+Cumplimiento+2019.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2BF8581ABEE8F4C98625870D00838630/$File/Resultados+Auditoria+de+Cumplimiento+2019.pdf se lograrón las metas y objetivos establecidos en el ejercicio sujeto a revisión cuyos resultados de cumplimiento fueron satisfactorios Dirección de Cordinación Interinstitucional 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2BF8581ABEE8F4C98625870D00838630/$File/Resultados+Auditoria+de+Cumplimiento+2019.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2BF8581ABEE8F4C98625870D00838630/$File/Resultados+Auditoria+de+Cumplimiento+2019.pdf Recursos Humanos 09/07/2021 30/06/2021 Informe entregado en el mes de Mayo 2021. 2022 01/01/2022 31/01/2022 2020 enero-diciembre Auditoría externa financiera CGE/DGCA/DAGP IA.09-2021 Contraloría General del Estado CGE/DGCA/DAGP/IA.09-2021 CGE/DGCA/DAGP/IA.09-2021 CGE/DGCA/DAGP/IA.09-2021 Determinar si la información financiera se presenta de conformidad conel marco normativo verificando el cumplimiento de su programa y actividades sustantivas, así como el grado de economía eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que el desarrollo de las actividades, han cumplicado con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. Financiera SE FUNDAMENTA EN LO DISPUESTO EN LOS ART 43 y 44 FRACC. I, II, III, V,VI, VII, VIII, XX, XXII, Y XL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 15 FRACC. I,II,IV,XXVI, XXXII, XXXIII, XXXV Y XLV 19 FRACC. II, VI, VIII, XV Y XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. CGE/DGCA-1274/DAGP-319/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6768B3ED37308683862588020066043F/$File/notificacio+de+resultados.PDF 1.- Honorarios Asimilables a salarios. 2.- honorarios profesionales,. 3.- Alimnetación en oficionas en lugares de trabajo. 4.-Materiales y suministros 5.- recargos de impuestos. 6.- Servicios Generales. 7.- Premios de concurso de dibujo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/10B570B9A334944A86258802006614DB/$File/recomendaciones.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D1DEA515B2C54CEB8625880200663741/$File/informe+final.PDF Se solventó los hallazagos generados en la cédulas , se recomienda que se continue con las acciones implementadas para dar concluido las mismas, así como se implementen los controles internos conla finalidad de apegarse a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria del Estado de San Luis Potosí, Acuerdo para la Diciplina del Gasto Público y Fortalecimiento de inversión para el Desarrollo, el Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el estado de San Luis Potosí, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Contabilidad y Presupuesto 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E3D2ABF6D08375748625880200665DF5/$File/aclaraciones+realizadas.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6B0C1EF8C0CF4E1F862588020067C09F/$File/programa+auditorias.PDF Recursos Humanos 14/03/2022 31/01/2022 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 99E305AEE02F06618625880200722044 Creado el 03/11/2022 02:47:08 PM Carátula de registro 4B0E1E66BE5327AF8625880200722465 Autor coespo slp Registro 0BFF7A1E1FE589458625880200722DB1 Tipo de documento 1 Registro general