Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado vanegas slp Vanegas Periodo 07 Julio 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/046F2A19F4D2A68B8625889A0055D5D3/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/07/2022 31/07/2022 2022 FEBRERO AUDITORIA INTERNA ARQUEO DE CAJA 5 CONTRALORIA INTERNA 5 5 1 comprobar que todos los movimientos se han contabilizado y que el dinero que se encuentra registrado concuerda con el dinero físico de la caja TESORERIA ART. 86 LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ. N/A http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF SE REALIZA UN ARQUEO DE CAJA PARA LA COMPROBACIÓN DE SALDO EN CAJA VS DOCUEMENTOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF ARQUEO DE CAJA CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF 0 NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA 10/08/2022 10/08/2022 2022 01/07/2022 31/07/2022 2022 FEBRERO Auditoría interna ARQUEO DE CAJA 6 CONTRALORIA INTERNA 6 6 1 comprobar que todos los movimientos se han contabilizado y que el dinero que se encuentra registrado concuerda con el dinero físico de la caja SEGURIDAD PUBLICA ART. 86 LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ. N/A http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF SE REALIZA UN ARQUEO DE CAJA PARA LA COMPROBACIÓN DE SALDO EN CAJA VS DOCUEMENTOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF ARQUEO DE CAJA CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF 0 NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA 10/08/2022 10/08/2022 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad BA4183E9025689668625889A0055ACF4 Creado el 08/10/2022 09:37:32 AM Carátula de registro A581ABAC1B56C0898625889A0055B56A Autor vanegas slp Registro 046F2A19F4D2A68B8625889A0055D5D3 Tipo de documento 1 Registro general