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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 SERVICIOS PERSONALES 268,289,961.42 0.00 268,289,961.42 136,435,467.25 129,650,229.06 131,854,494.17
2 Servicios Personales 268,289,961.42 0.00 268,289,961.42 136,435,467.25 129,650,229.06 131,854,494.17
3 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 86,589,692.00 -15,593.77 86,574,098.23 45,441,829.58 45,441,829.58 41,132,268.65
4 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 86,589,692.00 -15,593.77 86,574,098.23 45,441,829.58 45,441,829.58 41,132,268.65
5 SUELDO BASE 76,849,388.00 -42,990.20 76,806,397.80 40,733,165.60 40,733,165.60 36,073,232.20
6 VACACIONES GOZADAS 4,592,810.00 -81,834.09 4,510,975.91 1,284,971.36 1,284,971.36 3,226,004.55
7 INCAPACIDAD 1,296,168.00 16,230.52 1,312,398.52 1,055,644.36 1,055,644.36 256,754.16
8 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 3,658,526.00 93,000.00 3,751,526.00 2,230,354.26 2,230,354.26 1,521,171.74
9 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR 192,800.00 0.00 192,800.00 137,694.00 137,694.00 55,106.00
10 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 33,400,355.00 -22,805.20 33,377,549.80 16,645,338.07 16,653,338.17 16,732,211.73
11 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 33,212,315.00 -24,880.26 33,187,434.74 16,595,442.16 16,603,442.26 16,591,992.58
12 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 33,212,315.00 -24,880.26 33,187,434.74 16,595,442.16 16,603,442.26 16,591,992.58
13 HONORARIOS ASIMILABLES 32,912,315.00 -24,880.26 32,887,434.74 16,481,356.64 16,489,356.74 16,406,078.10
14 GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO 300,000.00 0.00 300,000.00 114,085.52 114,085.52 185,914.48
15 PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social) 188,040.00 2,075.06 190,115.06 49,895.91 49,895.91 140,219.15
16 Remuneraciones Adicionales y Especiales 41,032,023.00 12,685.53 41,044,708.53 21,104,718.98 19,211,355.90 19,939,989.55
17 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 5,647,097.00 286.91 5,647,383.91 2,962,714.49 2,962,714.49 2,684,669.42
18 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 2,011,776.00 286.91 2,012,062.91 921,451.84 921,451.84 1,090,611.07
19 QUINQUENIO 3,635,321.00 0.00 3,635,321.00 2,041,262.65 2,041,262.65 1,594,058.35
20 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 23,691,037.00 2,952.85 23,693,989.85 11,930,433.59 10,037,070.51 11,763,556.26
21 PRIMA VACACIONAL 2,870,069.00 1,252.96 2,871,321.96 1,542,553.73 1,410,196.67 1,328,768.23
22 PRIMA DOMINICAL 727,014.00 0.00 727,014.00 331,090.17 331,090.17 395,923.83
23 AGUINALDO 20,093,954.00 1,699.89 20,095,653.89 10,056,789.69 8,295,783.67 10,038,864.20
24 HORAS EXTRAORDINARIAS 11,693,889.00 9,445.77 11,703,334.77 6,211,570.90 6,211,570.90 5,491,763.87
25 HORAS EXTRAS 9,732,000.00 9,445.77 9,741,445.77 5,442,881.83 5,442,881.83 4,298,563.94
26 DIAS FESTIVOS 1,961,889.00 0.00 1,961,889.00 768,689.07 768,689.07 1,193,199.93
27 Seguridad Social 2,064,300.00 0.00 2,064,300.00 38,500.00 27,500.00 2,025,800.00
28 APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA) 2,064,300.00 0.00 2,064,300.00 38,500.00 27,500.00 2,025,800.00
29 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 105,203,591.42 25,713.44 105,229,304.86 53,205,080.62 48,316,205.41 52,024,224.24
30 FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo ) 925,440.00 0.00 925,440.00 477,200.00 338,800.00 448,240.00
31 INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS 0.00 33,478.20 33,478.20 33,478.20 33,478.20 0.00
32 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 16,396,738.00 54,738.02 16,451,476.02 8,124,025.57 8,124,025.57 8,327,450.45
33 BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD 250,000.00 129,475.76 379,475.76 341,446.75 341,446.75 38,029.01
34 ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS 432,000.00 39,462.38 471,462.38 150,876.00 150,876.00 320,586.38
35 PENSIONES Y JUBILACIONES 15,714,738.00 -114,200.12 15,600,537.88 7,631,702.82 7,631,702.82 7,968,835.06
36 PRESTACIONES CONTRACTUALES 87,400,117.42 -62,502.78 87,337,614.64 44,372,206.17 39,621,730.96 42,965,408.47
37 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 28,697,496.00 -62,502.78 28,634,993.22 14,491,051.16 14,437,423.54 14,143,942.06
38 BECAS 156,000.00 0.00 156,000.00 84,000.00 60,000.00 72,000.00
39 VALES DE DESPENSA 8,948,896.00 1,800.00 8,950,696.00 4,616,997.12 4,616,997.07 4,333,698.88
40 BONO DE PUNTUALIDAD 540,000.00 -1,309.09 538,690.91 197,880.00 197,880.00 340,810.91
41 '5% DE ASISTENCIA 1,536,280.00 0.00 1,536,280.00 717,790.09 717,790.09 818,489.91
42 AYUDA DE TRANSPORTE 16,320.00 4,080.00 20,400.00 9,520.00 9,520.00 10,880.00
43 REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron ) 17,500,000.00 -67,073.69 17,432,926.31 8,864,863.95 8,835,236.38 8,568,062.36
44 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 58,702,621.42 0.00 58,702,621.42 29,881,155.01 25,184,307.42 28,821,466.41
45 BONO DIA DE LA MADRE 10,800.00 0.00 10,800.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00
46 BONO VIDA CARA 1,422,000.00 0.00 1,422,000.00 685,536.75 685,536.75 736,463.25
47 BONO NAVIDEÑO 1,327,200.00 0.00 1,327,200.00 703,753.05 0.00 623,446.95
48 CANASTILLA RECIEN NACIDO 12,000.00 0.00 12,000.00 800.00 800.00 11,200.00
49 AYUDA ESCOLAR 462,500.00 0.00 462,500.00 173,269.68 170,660.00 289,230.32
50 DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL 14,000.00 0.00 14,000.00 10,000.00 0.00 4,000.00
51 MEDICINAS 24,482,487.45 -112,500.99 24,369,986.46 9,842,719.89 8,404,708.21 14,527,266.57
52 LABORATORIOS CLINICOS 120,000.00 0.00 120,000.00 16,206.88 9,051.72 103,793.12
53 OPTICAS 501,526.65 0.00 501,526.65 284,304.97 242,768.32 217,221.68
54 SERVICIO INTEGRAL DE SALUD 24,482,487.45 0.00 24,482,487.45 13,878,679.47 11,851,018.03 10,603,807.98
55 EXCLUSIONES MEDICAS 2,150,000.00 112,500.99 2,262,500.99 2,262,500.99 2,090,943.46 0.00
56 INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
57 REGALOS EVENTO DEL SINDICATO 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00
58 SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES 3,556,619.87 0.00 3,556,619.87 2,016,183.33 1,721,620.93 1,540,436.54
59 OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
60 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 481,296.00 0.00 481,296.00 198,170.68 198,170.68 283,125.32
61 QUINTO DOMINGO 481,296.00 0.00 481,296.00 198,170.68 198,170.68 283,125.32
62 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,702,261.74 327,695.76 38,029,957.50 19,117,422.92 14,873,343.80 18,912,534.58
63 Materiales y Suministros 37,702,261.74 327,695.76 38,029,957.50 19,117,422.92 14,873,343.80 18,912,534.58
64 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales 2,893,557.29 12,162.56 2,905,719.85 1,181,117.81 585,713.11 1,724,602.04
65 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,297,395.93 -268,338.48 1,029,057.45 327,148.12 212,102.17 701,909.33
66 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,297,395.93 -268,338.48 1,029,057.45 327,148.12 212,102.17 701,909.33
67 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA 237,665.98 52,002.89 289,668.87 88,046.29 30,149.34 201,622.58
68 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 237,665.98 52,002.89 289,668.87 88,046.29 30,149.34 201,622.58
69 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 996,348.61 229,552.06 1,225,900.67 629,210.00 237,830.00 596,690.67
70 ARTICULOS DE LIMPIEZA 362,146.77 -1,053.91 361,092.86 136,713.40 105,631.60 224,379.46
71 Alimentos y Utensilios 486,011.55 -6,995.53 479,016.02 322,701.92 268,344.25 156,314.10
72 ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal ) 482,465.08 -8,538.63 473,926.45 321,158.82 266,801.15 152,767.63
73 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,546.47 1,543.10 5,089.57 1,543.10 1,543.10 3,546.47
74 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 4,918,782.46 -2,081,954.48 2,836,827.98 415,176.38 206,350.38 2,421,651.60
75 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,586.76 0.00 2,586.76 0.00 0.00 2,586.76
76 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 2,416,195.70 -1,706,524.24 709,671.46 116.38 116.38 709,555.08
77 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION 2,500,000.00 -375,430.24 2,124,569.76 415,060.00 206,234.00 1,709,509.76
78 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,843,518.08 791,523.32 4,635,041.40 2,082,957.36 1,843,816.09 2,552,084.04
79 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 149,076.90 151,673.19 300,750.09 267,384.86 267,384.86 33,365.23
80 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 496,638.45 21,040.39 517,678.84 423,682.75 423,341.37 93,996.09
81 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 3,484.20 7,142.21 10,626.41 3,287.93 3,200.00 7,338.48
82 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,219.48 29,203.55 31,423.03 31,033.79 31,033.79 389.24
83 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 666.75 0.00 666.75 0.00 0.00 666.75
84 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,328,002.07 -613,313.52 1,714,688.55 208,163.89 200,052.60 1,506,524.66
85 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 583,800.89 992,603.13 1,576,404.02 951,048.10 778,078.68 625,355.92
86 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 223,021.04 364.10 223,385.14 32,444.80 25,364.80 190,940.34
87 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION 56,608.30 202,810.27 259,418.57 165,911.24 115,359.99 93,507.33
88 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 7,979,846.15 1,951,999.91 9,931,846.06 5,141,761.04 3,529,094.78 4,790,085.02
89 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 5,034,989.07 2,191,546.17 7,226,535.24 4,131,252.06 2,921,946.13 3,095,283.18
90 POTABILIZACION 1,941,604.88 1,723,403.69 3,665,008.57 2,798,823.57 1,934,822.57 866,185.00
91 CLORACION 2,823,024.75 37,517.41 2,860,542.16 986,937.11 737,908.18 1,873,605.05
92 CALIDAD DEL AGUA 269,229.79 430,255.06 699,484.85 345,121.37 248,845.37 354,363.48
93 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,129.65 0.00 1,129.65 0.00 0.00 1,129.65
94 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 370.01 370.01 370.01 370.01 0.00
95 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,944,857.08 -244,991.26 2,699,865.82 1,005,332.98 607,148.65 1,694,532.84
96 EQUIPO DE LABORATORIO 321,232.16 34,282.63 355,514.79 260,264.48 228,148.22 95,250.31
97 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 2,620,338.14 -279,732.94 2,340,605.20 743,507.63 377,439.56 1,597,097.57
98 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 3,286.78 459.05 3,745.83 1,560.87 1,560.87 2,184.96
99 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0.00 5,445.00 5,445.00 5,176.00 0.00 269.00
100 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15,384,504.07 -644,937.69 14,739,566.38 9,181,357.17 7,836,986.94 5,558,209.21
101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,384,504.07 -644,937.69 14,739,566.38 9,181,357.17 7,836,986.94 5,558,209.21
102 GASOLINA 14,500,000.00 -4,085,374.61 10,414,625.39 5,351,045.44 4,695,060.73 5,063,579.95
103 GAS 610,418.63 -57,155.94 553,262.69 305,445.36 188,781.53 247,817.33
104 ACEITE 274,085.44 64,070.78 338,156.22 227,488.07 121,391.39 110,668.15
105 DIESEL 0.00 3,433,522.08 3,433,522.08 3,297,378.30 2,831,753.29 136,143.78
106 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 371,518.30 52,063.39 423,581.69 191,746.49 190,408.87 231,835.20
107 UNIFORMES 42,871.50 0.00 42,871.50 0.00 0.00 42,871.50
108 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 315,165.32 52,063.39 367,228.71 191,746.49 190,408.87 175,482.22
109 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 12,763.95 0.00 12,763.95 0.00 0.00 12,763.95
110 PRODUCTOS TEXTILES 717.53 0.00 717.53 0.00 0.00 717.53
111 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,824,523.84 253,834.28 2,078,358.12 600,604.75 412,629.38 1,477,753.37
112 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES 601,198.31 86,113.26 687,311.57 208,835.59 156,637.01 478,475.98
113 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 21,030.88 3,220.27 24,251.15 4,348.42 3,817.39 19,902.73
114 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 462,051.74 -434.85 461,616.89 40,922.33 18,500.19 420,694.56
115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 65,824.57 5,190.52 71,015.09 3,580.87 3,289.49 67,434.22
116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 20,215.28 14,612.06 34,827.34 24,242.14 19,100.00 10,585.20
117 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 535,552.03 80,756.45 616,308.48 241,528.71 187,503.61 374,779.77
118 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 41,983.60 37,587.05 79,570.65 53,670.69 3,230.69 25,899.96
119 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 76,667.43 26,789.52 103,456.95 23,476.00 20,551.00 79,980.95
120 ACTIVOS DE BAJO VALOR 59,373.30 24,838.60 84,211.90 18,525.00 15,600.00 65,686.90
121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 17,294.13 1,950.92 19,245.05 4,951.00 4,951.00 14,294.05
122 SERVICIOS GENERALES 747,903,775.61 -14,557,539.59 733,346,236.02 357,299,759.88 152,774,141.44 376,046,476.14
123 Servicios Generales 747,883,892.29 -14,558,039.59 733,325,852.70 357,298,073.10 152,772,454.66 376,027,779.60
124 Servicios Básicos 260,481,344.18 1,076,741.40 261,558,085.58 138,532,782.75 15,950,541.14 123,025,302.83
125 ENERGÍA ELÉCTRICA 259,587,066.00 1,000,082.85 260,587,148.85 138,047,055.93 15,501,485.35 122,540,092.92
126 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INACTIVA) 259,587,066.00 -255,477,483.25 4,109,582.75 0.00 0.00 4,109,582.75
127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2021 0.00 256,477,566.10 256,477,566.10 138,047,055.93 15,501,485.35 118,430,510.17
128 POZOS 0.00 233,388,567.81 233,388,567.81 124,706,372.80 14,294,680.72 108,682,195.01
129 REBOMBEOS 0.00 19,215,407.34 19,215,407.34 10,541,684.85 992,043.39 8,673,722.49
130 PLANTAS TRATADORAS 0.00 3,816,722.71 3,816,722.71 2,774,906.03 214,761.24 1,041,816.68
131 OFICINA ADMINISTRATIVA 0.00 56,868.24 56,868.24 24,092.25 0.00 32,775.99
132 AGUA 144,155.18 -17,824.17 126,331.01 0.00 0.00 126,331.01
133 SERVICIO DE AGUA POTABLE 144,155.18 -17,824.17 126,331.01 0.00 0.00 126,331.01
134 TELEFONÍA 338,237.38 -87.92 338,149.46 191,634.32 191,203.29 146,515.14
135 TRADICIONAL (TELEFONO) 289,735.16 -577.68 289,157.48 163,358.24 163,358.24 125,799.24
136 CELULAR 48,502.22 489.76 48,991.98 28,276.08 27,845.05 20,715.90
137 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 411,172.34 94,727.81 505,900.15 293,595.83 257,355.83 212,304.32
138 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 411,172.34 94,727.81 505,900.15 293,595.83 257,355.83 212,304.32
139 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 713.28 -157.17 556.11 496.67 496.67 59.44
140 PAQUETERIA Y CORREO 713.28 -157.17 556.11 496.67 496.67 59.44
141 Servicios de Arrendamiento 14,923,643.69 2,365,678.11 17,289,321.80 9,937,365.50 9,456,512.14 7,351,956.30
142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,151,339.22 86,904.97 1,238,244.19 489,909.41 489,909.41 748,334.78
143 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS 1,151,339.22 86,904.97 1,238,244.19 489,909.41 489,909.41 748,334.78
144 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,452,796.17 2,053,552.44 3,506,348.61 2,344,916.09 1,970,802.73 1,161,432.52
145 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,290,318.30 169,195.70 12,459,514.00 7,098,040.00 6,995,800.00 5,361,474.00
146 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 28,665.00 56,025.00 84,690.00 4,500.00 0.00 80,190.00
147 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 525.00 0.00 525.00 0.00 0.00 525 |
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