Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado slp slp San Luis Potosí Periodo 06 Junio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/F62ED2D1334C66E5862587490057CEAC/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/06/2021 30/06/2021 2020 Abril Auditoría interna Financiera CAF/04/20 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/1265/2020 CM/CAF/1265/2020 CM/CAF/1317/2020 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/1245/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/112DA4D430D065718625874900540E91/$File/ABRIL+2020.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3E631B51CCF023268625874900556160/$File/ABRIL+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E7D1B9F7561B59CE862587490055D9DB/$File/DECRETO+DICTAMEN+ABRIL.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/50159C1CFB2495B9862587490056A71B/$File/ACLARACIONES+ABRIL+2020.docx 29 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F84B627B66BF192F8625874900572FCF/$File/PACA+2020.xlsx Contraloría Interna Municipal 07/10/2021 07/09/2021 Sin información adicional. 2021 01/06/2020 30/06/2020 2020 Mayo Auditoría interna Financiera CAF/05/20 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/0021/2021 CM/CAF/0021/2021 CM/CAF/0032/2020 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/1246/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AD6E8BF9FC6370688625874900543338/$File/MAYO+2020.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8590825548602D6D86258749005576C1/$File/MAYO+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/675759F9BD403C3E862587490055EDFD/$File/DECRETO+DICTAMEN+MAYO.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1B5E9598E58388D9862587490056B8BA/$File/ACLARACIONES+MAYO+2020.docx 39 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F84B627B66BF192F8625874900572FCF/$File/PACA+2020.xlsx Contraloría Interna Municipal 07/10/2021 07/09/2021 Sin información adicional. 2021 01/06/2020 30/06/2020 2020 Junio Auditoría interna Financiera CAF/06/20 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/0023/2021 CM/CAF/0023/2021 CM/CAF/0032/2020 Fiscalización del Ingreso del Ejercicio y del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/1247/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/46C202C77DA94C9C86258749005462EC/$File/JUNIO+2020.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C0527AFA3EBE7131862587490054E8F8/$File/JUNIO+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8DF49E88BD0E5032862587490055FD6B/$File/DECRETO+DICTAMEN+JUNIO.docx Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B2027B4D4CC0EF05862587490056DD14/$File/ACLARACIONES+JUNIO+2020.docx 34 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F84B627B66BF192F8625874900572FCF/$File/PACA+2020.xlsx Contraloría Interna Municipal 07/10/2021 07/09/2021 Sin información adicional. 2021 01/06/2020 30/06/2020 2020 Julio Auditoría interna Financiera CAF/07/20 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/0025/2021 CM/CAF/0025/2021 CM/CAF/0032/2020 Revisión de los ingresos recaudados y los procedimientos en los trámites y servicios que realizan las Ofixialias del Registro Civil. Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/1771/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2694FB9AD5A2A0E78625874900548B81/$File/JULIO+2020.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7DA6AD74F208EA7F86258749005502E6/$File/JULIO+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F75515DD673AFFF38625874900561219/$File/DECRETO+DICTAMEN+JULIO.docx Recomendación correctiva Tesorero Municipal 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2FD6EAA692D9EB61862587490056F121/$File/ACLARACIONES+JULIO+2020.docx 40 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F84B627B66BF192F8625874900572FCF/$File/PACA+2020.xlsx Contraloría Interna Municipal 07/10/2021 07/09/2021 Sin información adicional. 2021 01/06/2020 30/06/2020 2020 Agosto Auditoría interna Financiera CAF/08/20 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/0803/2021 CM/CAF/0803/2021 CM/CAF/1001/2021 Revisión de los ingresos recaudados y los procedimientos en los trámites y servicios que realizan las Ofixialias del Registro Civil. Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones V, VI, VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Deuda Pública del Estado y municipios de San Luis Potosí, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesoreria Municipal, Lineamientos para el Uso y Resguardo de vehículos oficiales y Suministro de Combustibles, Lineamientos para regular los gastos de alimemtación y representación de los servidores públicos Municipales, Lineamientos para la asignación y comprobación de viáticos, Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, Ley de hacienda de los Municipios del Estado de San Luis potosí. CM/CAF/1779/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2D97A4258527F49E862587490054A38D/$File/AGOSTO+2020.pdf Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/789D117A09ED5DBC8625874900558EA7/$File/AGOSTO+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F58AC646CB9968E8862587490056316F/$File/DECRETO+DICTAMEN+AGOSTO.docx Recomendación correctiva Tesorero Municipal 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D239508A4B1F4F4386258749005707C7/$File/ACLARACIONES+AGOSTO+2020.docx 27 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F84B627B66BF192F8625874900572FCF/$File/PACA+2020.xlsx Contraloría Interna Municipal 07/10/2021 07/09/2021 Sin información adicional. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 699D1DC0B6EFCE3C8625874900578457 Creado el 09/07/2021 09:59:05 AM Carátula de registro C43614BA90B4251E862587490057875A Autor slp slp Registro F62ED2D1334C66E5862587490057CEAC Tipo de documento 1 Registro general