Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado invies slp Instituto de Vivienda del Estado Periodo 09 Septiembre 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/D01676A68CEB4B2086258761005E0C65/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/09/2021 30/09/2021 2020 01/07/2020 al 31/12/2020 Auditoría interna Cumplimiento A.3 Organo Interno de Control CGE/OIC-INVIES-094/2021 CGE/OIC-INVIES-098/2021 0 Verificar, revisar y Evaluar que, en el proceso de la ejecución de la obra de la construcción de 25 acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Zaragoza, perteneciente al Estado de San Luis Potosí. que corresponde al 2º semestre del ejercicio 2020 y que se haya llevado de manera ordenada en su expediente unitario de obra y verificando que la Entidad haya cumplido con el objetivo y los criterios establecidos respecto con las disposiciones legales, normativas y contractuales aplicables a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás documentos que los rijan y que con esta revisión se coadyuve a una mejora substancial del control interno institucional así como en el actuar del servidor público. "Se Realizó una inspección documental al Expediente Unitario de obra sobre la ejecución de la obra de la construcción de 25 acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Zaragoza, perteneciente al Estado de San Luis Potosí. del 2º semestre del ejercicio 2020 obteniendo como resultado la revisión del 100% del Expediente Unitario de obra respecto a la Planeación y Ejecución la cual debió llevarse a cabo que durante el periodo del 11 de Diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 De la revisión realizada siempre apegada a la normatividad aplicable a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento así como al Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria para la realización de procedimientos de fiscalización de los recursos aplicados por la entidad se determina que, la obra mencionada cumplió con los requisitos de normatividad referentes a la Ley y Reglamento de La Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma así como al contrato 2020-GESLP-INVIES-IRE-23 que corresponde a las 25 acciones de vivienda. " la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí Ley General de Contabilidad Gubernamental; las normas generales profesionales de auditoria y Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria CGE/OIC-INVIES-138/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D9795AF9A5AF28DC86258761005CE3AA/$File/Hipervinculo+oficio+Notificacion+de+resultados+AUDI+A2+PAA+2021+(1).pdf Sin Observacion. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/739BC8AEF17DC34986258761005DCDB1/$File/OFICIO+ORDEN+DE+AUDITORIA+A2+PAA+2021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C0B693833381132786258761005D0D83/$File/Hipervinvulo+a+Informe+final+AUDI+A2+PAA+2021+(1).pdf Informe Final Direccion de Proyectos y Desarrollo Urbano 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73B10D765D23F06286258761005D9009/$File/SOLICITUD+INFORMACION+AUDI+A2+PAA+2021.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/0F596646F96FC1EF8625870A005CEF23/$File/HIPERVINCULO+PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIA+2021.pdf Organo Interno de Cotrol 01/10/2021 01/10/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F3EF112F7CAB926C86258761005DFB42 Creado el 10/01/2021 11:07:15 AM Carátula de registro 44DCD241BF45734E86258761005E0014 Autor invies slp Registro D01676A68CEB4B2086258761005E0C65 Tipo de documento 1 Registro general