Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado villa de guadalupe slp Villa de Guadalupe Periodo 08 Agosto 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX AGO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/CD33643746691BCD8625874C00027793/$File/LTAIPSLP84XXX+AGO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/08/2021 31/08/2021 2021 jun-21 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA 1 CONTRALORIA INTERNA 95/2021 95/2021 0 VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL RECURSO DESDE SU RECAUDACION HASTA SU DEPOSITO EN LA CUENTA BANCARIA "RAMO 28" GASTO CORRIENTE, MANEJADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. CAJA ARTICULO 86 FRACCION V y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 95/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EF387594CB3DBAA08625874C00006640/$File/REVISION+JUN-21+TESORERIA.PDF ingresos financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EF387594CB3DBAA08625874C00006640/$File/REVISION+JUN-21+TESORERIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EF387594CB3DBAA08625874C00006640/$File/REVISION+JUN-21+TESORERIA.PDF revision de todos los ingresos DIRECTOR DE INGRESOS 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1646AFAA12F06BEA862586B4000F9674/$File/AUDITORIAS+INTERNAS+2021.PDF Contraloría Interna Municipal 09/10/2021 09/09/2021 En el mes de AGOSTO 2021, se genero información atendiendo a que se practicaron auditorías en el periodo que se reporta. 2021 01/08/2021 31/08/2021 2021 jul-21 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA 1 CONTRALORIA INTERNA 104/2021 104/2021 0 VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL RECURSO DESDE SU RECAUDACION HASTA SU DEPOSITO EN LA CUENTA BANCARIA "RAMO 28" GASTO CORRIENTE, MANEJADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. CAJA ARTICULO 86 FRACCION V y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 104/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1BE898EE671C09078625874C0000AF07/$File/REVISION+JUL-21+TESORERIA.PDF ingresos financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1BE898EE671C09078625874C0000AF07/$File/REVISION+JUL-21+TESORERIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1BE898EE671C09078625874C0000AF07/$File/REVISION+JUL-21+TESORERIA.PDF revision de todos los ingresos DIRECTOR DE INGRESOS 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1646AFAA12F06BEA862586B4000F9674/$File/AUDITORIAS+INTERNAS+2021.PDF Contraloría Interna Municipal 09/10/2021 09/09/2021 En el mes de AGOSTO 2021, se genero información atendiendo a que se practicaron auditorías en el periodo que se reporta. 2021 01/08/2021 31/08/2021 2021 jul-21 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA 1 CONTRALORIA INTERNA 100/2021 100/2021 0 verificar la relacion de servicios otorgados contra los relacionados por direccion de ingresos y costos de los mismos REGISTRO CIVIL ARTICULO 86 FRACCION V y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 100/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0AB84CC4F25B01A68625874C000150AF/$File/REVISION+JUL-21+REG+CIVIL.PDF DOCUMENTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0AB84CC4F25B01A68625874C000150AF/$File/REVISION+JUL-21+REG+CIVIL.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0AB84CC4F25B01A68625874C000150AF/$File/REVISION+JUL-21+REG+CIVIL.PDF REVISION DE RECIBOS DE ENTERO REGISTRO CIVIL 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1646AFAA12F06BEA862586B4000F9674/$File/AUDITORIAS+INTERNAS+2021.PDF Contraloría Interna Municipal 09/10/2021 09/09/2021 En el mes de AGOSTO 2021, se genero información atendiendo a que se practicaron auditorías en el periodo que se reporta. 2021 01/08/2021 31/08/2021 2021 ago-21 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA 1 CONTRALORIA INTERNA 109/2021 109/2021 0 verificar la relacion de servicios otorgados contra los relacionados por direccion de ingresos y costos de los mismos REGISTRO CIVIL ARTICULO 86 FRACCION V y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 109/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B40618CB3145A0D38625874C00019908/$File/REVISION+AGO-21+REG+CIVIL.PDF DOCUMENTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B40618CB3145A0D38625874C00019908/$File/REVISION+AGO-21+REG+CIVIL.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B40618CB3145A0D38625874C00019908/$File/REVISION+AGO-21+REG+CIVIL.PDF REVISION DE RECIBOS DE ENTERO REGISTRO CIVIL 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1646AFAA12F06BEA862586B4000F9674/$File/AUDITORIAS+INTERNAS+2021.PDF Contraloría Interna Municipal 09/10/2021 09/09/2021 En el mes de AGOSTO 2021, se genero información atendiendo a que se practicaron auditorías en el periodo que se reporta. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 21E4DB329660DC128625874C00025926 Creado el 09/09/2021 06:26:56 PM Carátula de registro 326AD94604DF456D8625874C00025F72 Autor villa de guadalupe slp Registro CD33643746691BCD8625874C00027793 Tipo de documento 1 Registro general