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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sct slp |
| | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | | | |
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| Periodo | |
| 01 Enero | | 2021 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/BBBF0A6703ADD5F3862588220058530C/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/01/2021 31/01/2021 1 2020 Auditoría interna Cumplimiento C.4/2020 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SCT-226-A/2020 CGE/OIC-SCT-226-A/2020 CGE/OIC-SCT-247-A/2020 Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección del Registro del Transporte Público Los relacionados a las funciones establecidas en el área conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE-OIC-SCT-262/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FAC3A2E094579CBE8625882100602578/$File/NOTIFICA+RESULTADOS.pdf El Manual de Procedimientos no se encuentra actualizado, el Manual de Organización no se encuentra actualizado, No se cuenta con evidencia que demuestre que la estructura orgánica está alineada con el Reglamento Interior , el organigrama y los Manuales de Organización y Procedimientos, no se cuenta con evidencia que sustente que los informes de avance y cumplimiento final de los programas fueran notificados al Titular y al cuerpo directivo, entre otros. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FAC3A2E094579CBE8625882100602578/$File/NOTIFICA+RESULTADOS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F109675D7D8FCB80862588220057D9CA/$File/INFORME+FINAL_compressed+(1).pdf Revisíon en observaciones preventivas y correctivas Dirección del Registro de Transporte Público 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/79A8B7757927B7FF8625882100600DBD/$File/ACLARACIÓN.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FCBF9FE2519141B586258822005804FD/$File/PAT-2020-OFICIAL+.pdf ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 03/02/2021 03/02/2021 Al mes de enero de 2021, la última auditoria completa realizada es la de fecha 26 de octubre de 2020. |
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