 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | invies slp |
| | Instituto de Vivienda del Estado | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 07 Julio | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/9EF03E0D78D113708625872900647923/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/07/2021 31/07/2021 2020 01/07/2020 al 31/12/2020 Auditoría interna Cumplimiento A.2 Organo Interno de Control CGE/OIC-INVIES-064/2021 CGE/OIC-INVIES-074/2021 0 Verificar, Analizar y Evaluar que las Adquisiciones son efectivamente realizadas bajo la normatividad vigente aplicable dando cumplimiento estricto a la normatividad desde su planeación, programación así como de la ejecución de las adquisiciones con el fin de que se lleve un control interno y una administración de los recursos eficaz, eficiente y económica cumpliendo con las metas y objetivos marcados por la Entidad. Se Realizó una inspección documental del 100% de los expedientes solicitados dentro de la Auditoria correspondientes al 2o semestre del ejercicio 2020 se desarrolló un trabajo siempre basado en la normatividad vigente aplicable asi como con las Normas Generales Profesionales de Auditoria, generando papeles de trabajo cedula sumarias y analíticas. la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí Ley General de Contabilidad Gubernamental; las normas generales profesionales de auditoria y Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria CGE/OIC-INVIES-109/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/DE57DD789C8B0076862587290063C542/$File/Hipervinculo+oficio+Notificacion+de+resultados+AUDI+A2+PAA+2021.pdf Sin Observacion. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/3C946330BB880812862587290063F947/$File/Hipervinvulo+a+Informe+final+AUDI+A2+PAA+2021.pdf Informe Final Direccion de la Unidad Administrativa 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/093C8B155BF717B88625872900641EC8/$File/Hipervinculo+PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIA+2021+(1).pdf Organo Interno de Control 01/08/2021 01/08/2021 |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|