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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 SERVICIOS PERSONALES $15,157,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $12,100,000.00 $990,000.00 $13,090,000.00 $11,062,108.36 $11,062,108.36 $2,027,891.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $1,179,000.00 -$80,000.00 $1,099,000.00 $1,014,469.38 $1,014,469.38 $84,530.62
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,618,000.00 $130,000.00 $1,748,000.00 $657,203.73 $657,203.73 $1,090,796.27
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $245,000.00 $60,000.00 $305,000.00 $205,283.10 $205,283.10 $99,716.90
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS $7,032,573.00 -$622,351.02 $6,410,221.98 $4,112,385.15 $4,112,385.15 $2,297,836.83
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $842,898.00 $125,000.00 $967,898.00 $419,770.01 $419,770.01 $548,127.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $100,000.00 $50,000.00 $150,000.00 $32,591.68 $32,591.68 $117,408.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $841,675.00 -$15,000.00 $826,675.00 $431,178.84 $431,178.84 $395,496.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $350,000.00 $50,000.00 $400,000.00 $328,598.98 $328,598.98 $71,401.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $3,720,000.00 -$883,170.94 $2,836,829.06 $2,580,714.11 $2,580,714.11 $256,114.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $515,000.00 -$95,000.00 $420,000.00 $55,432.01 $55,432.01 $364,567.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $613,000.00 $145,819.92 $758,819.92 $264,099.52 $264,099.52 $494,720.40
SERVICIOS GENERALES $8,855,309.16 $1,554,381.38 $10,409,690.54 $6,511,966.14 $6,511,966.14 $3,897,724.40
SERVICIOS BÁSICOS $4,684,000.00 $1,370,000.00 $6,054,000.00 $4,414,724.55 $4,414,724.55 $1,639,275.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $145,000.00 -$50,000.00 $95,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $75,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $1,277,984.16 $140,000.00 $1,417,984.16 $1,056,108.79 $1,056,108.79 $361,875.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $168,000.00 $55,000.00 $223,000.00 $55,373.65 $55,373.65 $167,626.35
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $828,120.00 $127,426.09 $955,546.09 $412,029.97 $412,029.97 $543,516.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $180,000.00 -$180,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $370,000.00 $50,000.00 $420,000.00 $300,040.72 $300,040.72 $119,959.28
SERVICIOS OFICIALES $796,880.00 $141,955.29 $938,835.29 $253,688.46 $253,688.46 $685,146.83
OTROS SERVICIOS GENERALES $405,325.00 -$100,000.00 $305,325.00 $0.00 $0.00 $305,325.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $2,877,000.00 $896,431.00 $3,773,431.00 $2,613,952.07 $2,613,952.07 $1,159,478.93
AYUDAS SOCIALES $2,877,000.00 $896,431.00 $3,773,431.00 $2,613,952.07 $2,613,952.07 $1,159,478.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $120,000.00 $75,000.00 $195,000.00 $42,641.00 $42,641.00 $152,359.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $65,000.00 $50,000.00 $115,000.00 $29,570.00 $29,570.00 $85,430.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $8,094.60 $8,094.60 $16,905.40
ACTIVOS INTANGIBLES $55,000.00 $0.00 $55,000.00 $4,976.40 $4,976.40 $50,023.60
INVERSIÓN PÚBLICA $36,349,117.84 -$3,003,461.36 $33,345,656.48 $22,840,449.00 $22,840,449.00 $10,505,207.48
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $36,349,117.84 -$3,003,461.36 $33,345,656.48 $22,840,449.00 $22,840,449.00 $10,505,207.48
Total del Gasto $70,391,000.00 $0.00 $70,391,000.00 $49,060,457.93 $49,060,457.93 $21,330,542.07 |
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