Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sedeco slp Secretaría de Desarrollo Económico Periodo 05 Mayo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX MAYO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/9C6C1DAAFFE6E0238625873A0055AA18/$File/LTAIPSLP84XXX+MAYO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/05/2021 31/05/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría Interna Cumplimiento C.1 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-023/2021 CGE/OIC-SEDECO-023/2021 No se generó Analizar el Presupuesto Autorizado para el ejercicio 2020, revisando el correcto ejercicio del presupuesto ejercido durante los meses enero-diciembre 2020, así como que los recursos captados por la SEDECO sean administrados correctamente y que el ejercicio de los mismos se apegue a la Ley. 1. Listado acumulado de presupuesto correspondiente al período enero-diciembre 2020. 2. Relación de Cuentas Bancarias de la SEDECO, indicando uso de la cuenta, tipo de recurso que se maneja en cada una de ellas, y saldo de las mismas al 31 de diciembre de 2020. 3. Pólizas de Ingreso, Pólizas de Cheque y Pólizas de Diario, por el período enero-diciembre 2020, correspondientes a Gasto Corriente. 4. Pólizas de Ingreso, Pólizas de Cheque y Pólizas de Diario, por el período enero-diciembre 2020, correspondientes a Zona Industrial. 5. Reporte de Ingresos de Recursos Federales y Recursos Propios que capó esta Secretaría, en los meses de enero a diciembre de 2020, y su aplicación. 6. Relación referente a la contratación de servicios que se hayan realizado en el período de enero a diciembre de 2020 y, en su caso, la evidencia documental de la misma. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, II, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico; y conforme al Programa Anual de Auditoría 2021. CGE/OIC-SEDECO-070/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/940CE675FB559EF0862586ED005D14E6/$File/NOTIFICACIÓN+INFORME+FINAL+C.1.pdf Se recomienda que si la Unidad Administrativa considera implementar controles que permitan una mayor claridad en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas, éstos se lleven a cabo. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/3EEF8EC9D2C41AFB862586ED005CBDA9/$File/INFORME+FINAL+AUDITORÍA+C.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/3EEF8EC9D2C41AFB862586ED005CBDA9/$File/INFORME+FINAL+AUDITORÍA+C.1.pdf Recomendación Melissa del Carmen Vega Ramírez 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C803AD7CE8813560862586ED0069B101/$File/ACLARACIONES+AUDITORÍA+DE+CUMPLIMIENTO+C.1-ADMVO.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/EA3B6F56BA4D689D862586ED005D8EBA/$File/PAT-2021.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 07/06/2021 07/06/2021 2021 01/05/2021 31/05/2021 2020-2021 Ago 2020-Feb 2021 Auditoría interna Desempeño D.1 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-056/2021 CGE/OIC-SEDECO-056/2021 No se generó Verificar que los estímulos e incentivos otorgados para el establecimiento o ampliación de las empresas sean otorgados de manera eficiente; evaluar el apego a la normatividad, así como su Programa de Trabajo, por el período agosto 2020-febrero 2021. 1. Programa de Trabajo 2020. 2. Programa de Trabajo 2021. 3. Check-List de revisión del Expediente Técnico del Proyecto. 4. Lineamiento interno sobre la entrega de documentación necesaria, antes de la evaluación del proyecto. 5. Formato o reporte de seguimiento bimestral de los estímulos o incentivos otorgados. 6. Evaluaciones del funcionamiento técnico y operativo de los Parques Industriales, realizadas durante el período agosto 2020-febrero 2021. 7. Padrón de empresas que pretendan acceder a estímulos y beneficios fiscales, señalando su última fecha de actualización. 8. Padrón de empresas instaladas en los Parques y Zonas Industriales del Estado, señalando su última fecha de actualización. 9. Registro de los terrenos disponibles para uso industrial y de la infraestructura industrial del Estado, señalando su última fecha de actualización. 10. Listado y evidencia documental de Programas y Proyectos relacionados con la promoción de inversión económica del Estado, realizados durante el período agosto 2020-febrero 2021. 11. Listado y evidencia documental de los congresos, seminarios, ferias, encuentros empresariales, así como campañas de promoción del Estado en el país y en el extranjero, realizadas en el período agosto 2020-febrero 2021. 12. Listado y evidencia documental de apoyos realizados a las personas físicas y morales en la gestión y trámites ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, en la apertura o consolidación de proyectos productivos Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, III, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico; y conforme al Programa Anual de Auditoría 2021 CGE/OIC-SEDECO-083/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CFC72D7D30B46DD1862586ED005D2491/$File/NOTIFICACIÓN+INFORME+FINAL+D.1.pdf Se recomienda mantener actualizaciones de los padrones correspondientes y recabar la evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredite el cumplimiento de las actividades sustantivas señaladas en el Programa de Trabajo, así como la aplicación de la lista de verificación-revisión del expediente técnico. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7AAC438BCC6C9980862586ED005D3763/$File/INFORME+FINAL+DE+AUDITORÍA+D.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7AAC438BCC6C9980862586ED005D3763/$File/INFORME+FINAL+DE+AUDITORÍA+D.1.pdf Recomendación Melissa del Carmen Vega Ramírez 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/49BA6FE6D6199730862586ED0069CD24/$File/ACLARACIONES+AUDITORÍA+DE+DESEMPEÑO+D.1-INDUSTRIA.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/EA3B6F56BA4D689D862586ED005D8EBA/$File/PAT-2021.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 07/06/2021 07/06/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad EB5391044B7A4EE48625873A0055A19F Creado el 08/23/2021 09:35:41 AM Carátula de registro 0971C9D72781BA1B8625873A0055A49F Autor sedeco slp Registro 9C6C1DAAFFE6E0238625873A0055AA18 Tipo de documento 1 Registro general