Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dapacvalles slp Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles Periodo 01 Enero 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/9C16B8E4EF56277386258750005A77EC/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento AT-24-ST-2020 Contraloría Interna 101/CI/2020 No Aplica No. 213/CI/2020 Plan Anual de Inversiones y Programa Operativo Anual Plan anual de inversiones Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 010/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9B08B00FBECD5CB4862586930056ACAB/$File/ENVIO+INFORME+AT-24-ST-2020.pdf No se cumple con lo establecido en el Marco Normativo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C3783A304C140C75862586930059C4F7/$File/CEDULA+OBSERVAC+AT-24-ST-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E24A66BF738A80E386258693005C5645/$File/INFORME+AUDIT+AT-24-ST-2020.pdf Correctiva y Preventiva José Raymundo Cano Tinajero Aún no existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf una http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento AT-25-DOS-2020 Contraloría Interna 101/CI/2020 No Aplica No aplica Protocolos de riesgos, higiene y seguridad Riesgos, higiene y seguridad Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 011/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/567BFCEBDE1452F8862586930056D119/$File/ENVIO+INFORME+AT-25-DOS-2020.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/678C83696E717450862586930059DF71/$File/CEDULA+OBSERVAC+AT-25-DOS-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E599D3F8B213349986258693005C712C/$File/INFORME+AUDIT+AT-25-DOS-2020.pdf No se generó Información Agustín Díaz Ruiz No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento AT-26-DDM-2020 Contraloría Interna 101/CI/2020 No Aplica No. 213/CI/2020 Programas de mantenimientos Mantenimientos Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 012/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A80614E747F90EA4862586930056F50E/$File/ENVIO+INFORME+AT-26-DDM-2020.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FA0ED9D288AB17C386258693005A07C9/$File/CEDULA+OBSERVAC+AT-26-DDM-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_dehttp://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E7F681F13AF6E86F86258693005C8E1F/$File/INFORME+AUDIT+AT-26-DDM-2020.pdf_la_vista/E7F681F13AF6E86F86258693005C8E1F/$File/INFORME+AUDIT+AT-26-DDM-2020.pdf No se generó Información César López Balderas No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento AT-28-CPB-2020 Contraloría Interna 101/CI/2020 No Aplica No. 213/CI/2020 Programas de reposición, bacheo y limpieza Reposición, bacheo y limpieza Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 013/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D6656C5CF94CF1A38625869300571CB2/$File/ENVIO+INFORME+AT-28-CPB-2020.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D0C224A8347BDCBE86258693005A1FC1/$File/CEDULA+OBSERVAC+AT-28-CPB-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/62444F8E9EC3D96086258693005CABCC/$File/INFORME+AUDIT+AT-28-CPB-2020.pdf No se generó Información José Gavino Uriarte Araujo No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento AT-29-DCS-2020 Contraloría Interna 101/CI/2020 No Aplica No aplica Programas a la normativa vigente Normativa Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 014/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3A8320C84E3434BC8625869300573BF4/$File/ENVIO+INFORME+AT-29-DCS-2020.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5031E8E02E7FD1E986258693005A3820/$File/CEDULA+OBSERVAC+AT-29-DCS-2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2B46E17BCFE0A9DC86258693005CC9F6/$File/INFORME+AUDIT+AT-29-DCS-2020.pdf No se generó Información Francisco Gonzalez Matamoros No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De cumplimiento y Financiera AA-03-CI-2020 Contraloría Interna 100/CI/2020 No Aplica No aplica Programa de eficiencia de los ingresos Ingresos Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 024/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3DD5D04F050A040F862586930057A8C2/$File/MAITE+MELGAREJO-ENVIO+INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EC1EE1A5DEA774B886258693005A6810/$File/MAITE+MELGAREJO-CEDULA+DE+OBSERVACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F6F1435B4516193586258693005CF0CF/$File/MAITE+MELGAREJO-INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se generó Información Maite Melgarejo Fullahondo No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De cumplimiento y Financiera AA-04-CI-2020 Contraloría Interna 100/CI/2020 No Aplica No aplica Programa de eficiencia de los egresos Egresos Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 023/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A741B250B9D52413862586930057CB39/$File/CAROLINA+GARCIA-ENVIO+INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A43AC6AD77A7863886258693005A84A5/$File/CAROLINA+GARCIA-CEDULA+DE+OBSERVACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7618E105FA15C45886258693005D0E2F/$File/CAROLINA+GARCIA-INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se generó Información Carolina García Ortega No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De cumplimiento y Financiera AA-05-CC-2020 Contraloría Interna 100/CI/2020 No Aplica No aplica Políticas y lineamientos del registro contable Registro contable Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 018/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D338E71C8F94304B862586930057E9C5/$File/HERMELINDA+LARRAGA-ENVIO+INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/43BCA3009929865B86258693005AA21A/$File/HERMELINDA+LARRAGA-CEDULA+DE+OBSERVACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/16076D394076CE778625869300649ECD/$File/HERMELINDA+LARRAGA-INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se generó Información Hermelinda Lárraga Azua No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De cumplimiento AA-11-RH-2020 Contraloría Interna 100/CI/2020 No Aplica No aplica A la administración del recurso humano Recurso Humano Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS 025/CI/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1F2363BED7AAF93F8625869300581DDD/$File/SAN+JUANA-ENVIO+INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/74C4F6C9F50349CC86258693005ABDD4/$File/SAN+JUANA-CEDULA+DE+OBSERVACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5676555B83311D0C862586930064C0B3/$File/SAN+JUANA-INFORME+DE+AUDITORIA.pdf No se generó Información San Juana Lizeth Guzmán Mendez No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C17D1BC9B2D97B21862586930066C0B0/$File/INFORME+ACLARACIONES+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De cumplimiento AA-12-CAP-2020 Contraloría Interna 100/CI/2020 No aplica No aplica Plan de Trabajo para plantilla de personal profesionalizada Plantilla de personal Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III, VIII Y IX del Reglamento Interno de la DAPAS Acuerdo Administrativo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E344213FAD7A02A8625869300584109/$File/MA.+LUISA+MACIAS-ACUERDO+ADMINISTRATIVO.pdf No se encontraron observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E8DE22FF741F376386258693005ADCC8/$File/MA.+LUISA+MACIAS-ACUERDO+ADMINISTRATIVO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/33D57B47DE5DB11E862586930064DBFD/$File/MA.+LUISA+MACIAS-ACUERDO+ADMINISTRATIVO.pdf No se generó Información Ma. Luisa Macías Sánchez No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E75B888E4D9F378D8625869300670B21/$File/MA.+LUISA+MACIAS-ACUERDO+ADMINISTRATIVO.pdf No existen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/499326DAC79FE4B386258694004FB359/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2020.pdf Contarloría Interna 08-mar-21 mar-21 En este mes de Enero si hubieron resultados a las auditorías practicadas 2020 01-ene-20 31-dic-20 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna De cumplimiento AA-15-TIC-2020 Contraloría Interna 100/CI/2020 No Aplica No aplica Políticas y lineamientos de los sistemas informáticos Sistemas informáticos Art. 101 fracc. II, III, VIII y IX Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y art. 41 fracc. II, III Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 30C6AF0491A0F7CC86258750005A5734 Creado el 09/14/2021 10:28:09 AM Carátula de registro 7A28E3E2E8EC7CF886258750005A5C74 Autor dapacvalles slp Registro 9C16B8E4EF56277386258750005A77EC Tipo de documento 1 Registro general