Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado stps slp Secretaría del Trabajo y Previsión Social Periodo 07 Julio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/80BDC4F3BF4BECAB86258753005A9F21/$File/30LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/07/2021 31/07/2021 2020 2do. Semestre Auditoría interna Desempeño B.2 OIC CGE/OIC-STPS-066/2021 CGE/OIC-STPS-067/2021 N/A " Determinar si las acciones y planes se realizan de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia y si existen áreas de mejora. " "Artículo 7º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y con las conferidas en el artículo 29 fracciones I,II,III, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 44 del Reglamento Interior de esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social artículo 29, fracciones I, II, IVI, XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social" CGE/OIC-STPS-094/2021 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/b2%20informe%20final%20de%20auditoria.PDF "1. Se detectó que no se encuentra integrada el Acta Entrega de Bienes en Propiedad, y falta de documentación (visitas de seguimiento y/o RFC) para el cierre del expediente. 24011907048 24011909045 24011910055 24011912005 24011912021 24011912029 24011912045 24011907032 24011909053 24011910064 24011912008 24011912022 24011912030 24011912046 24011909027 24011909054 24011910070 24011912013 24011912023 24011912031 24011912049 24011909033 24011910039 24011910074 24011912016 24011912024 24011912032 24011910047 24011909037 24011910041 24011911001 24011912017 24011912025 24011912037 24011909038 24011910042 24011911009 24011912018 24011912026 24011912040 24011909039 24011910053 24011911012 24011912019 24011912027 24011912042 24011909041 24011910054 24011911013 24011912020 24011912028 24011912043 2. Se detectó que se entregó el Acta Entrega de Bienes en Propiedad a IOCP que cuenta con RFC con errores. (Fecha anterior a la entrega de la IOCP, actividad que no corresponde al giro de la IOCP, sin obligaciones fiscales) No. Acción 24011910023 24011910027 24011910029 24011911003 24011912007 24011912039 3. Se detectó que se entregó el Acta Entrega de Bienes en Propiedad sin estar integrado el RFC al Expediente. No. Acción 24011910049 24011912009 24011912036 24011912044 24011912054 4. Se detectó que se entregó el Acta Entrega de Bienes en Propiedad sin estar integrado el RFC al Expediente, además el Acta no contiene firmas del personal de la OSNE. 24011907030 5. Se detectó que no se encuentra integrada el Acta Entrega de Bienes en Propiedad y todos los formatos del expediente se encuentra sin llenar. 24011906012 " http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/b2%20informe%20final%20de%20auditoria.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/b2%20informe%20final%20de%20auditoria.PDF "Integrar al expediente los formatos y documentos faltantes para concluir el proceso de seguimiento de acuerdo a los lineamientos del Subprograma. Que el titular gire instrucciones al personal del área para que se apeguen a los lineamientos del Subprograma con el fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. Corregir la documentación errónea de acuerdo a los lineamientos del Subprograma. Rubricar los formatos de acuerdo a los lineamientos aplicables al Subprograma. Completar los formatos del expediente e integrar los documentos faltantes de acuerdo a los lineamientos del Subprograma. " DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 5 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/b2%20informe%20final%20de%20auditoria.PDF 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/CRONOGRAMA%20PAT-%202021.xlsx DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA STPS 31/08/2021 31/08/2021 2021 01/07/2021 31/07/2021 2020 1er . Semestre Auditoría interna Cumplimiento C.2 OIC CGE/OIC-STPS-193/2021 CGE/OIC-STPS-197/2021 CGE/OIC-STPS-241/2021 " Determinar si las acciones y planes se realizan de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia y si existen áreas de mejora. " "1.- Se revisó que el procedimiento con el que se está trabajando en el área de archivos este acorde con lo que nos indica la Ley General de Archivos 2.- Se revisó una muestra de cajas de archivo para confirmar que estas se encuentren conforme lo marca la Ley General de Archivos. " "Artículo 7º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y con las conferidas en el artículo 29 fracciones I,II,III, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 44 del Reglamento Interior de esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social artículo 29, fracciones I, II, IVI, XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social" CGE/OIC-STPS-296/2021 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/c2%20informe%20final.PDF N/A http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/c2%20informe%20final.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/c2%20informe%20final.PDF "1.-Se deberá elaborar un informe anual detallado del cumplimiento del programa anual de acuerdo al artículo 26 Capítulo V de la Ley General de Archivos. 2.-Se deberá reubicar el espacio que se tiene asignado al Archivo General de la STPS de acuerdo al artículo 5 Fracción I y articulo 11 Fracciones VII y VIII de la Ley General de Archivos. " "FRANCISCO RAMÍREZ ARTEAGA DIRECCIÓN ADMINITRATIVA" n/a http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/c2%20informe%20final.PDF 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/CRONOGRAMA%20PAT-%202021.xlsx DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA STPS 31/08/2021 31/08/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 2F39C3C30421CEE0862587530059835F Creado el 09/17/2021 10:29:49 AM Carátula de registro FBD320942DBF0D33862587530059AC7D Autor stps slp Registro 80BDC4F3BF4BECAB86258753005A9F21 Tipo de documento 1 Registro general