Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado secult slp Secretaría de Cultura Periodo 09 Septiembre 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 09.- LTAIPSLP84XXX SEP NF21.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/7521BC298BA058D78625876800636D56/$File/09.-+LTAIPSLP84XXX+SEP+NF21.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/09/2021 30/09/2021 2021 2021 Auditoría interna Cumplimiento B3 Órgano Interno de Control SC-OIC-AUDB3/08/2021 CGE-OIC-SECULT-0186/2021 N/A Verificar si, en el marco de la gestión fiscal, las actividades, operaciones y la información correspondientes a un proceso, asunto de la unidad auditaresultan comformes en el cumplimiento con las normas, leyes, regalmentos, acuerdos, decretos, directrices, resoluciones, programas, proyectos, contratos o manuales que le son aplicables, dentro del periodo comprendido del 01 de enero 2021 al 30 de junio 2021. Normas, leyes, regalmentos, acuerdos, decretos, directrices, resoluciones, programas, proyectos, contratos o manuales que le son aplicables Art. 3° Fracción 1 inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 29 Fracción I,II,III,VIII Y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. CGE-OIC-SECULT-0358/2021 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/337B7A4D91D1D62C86258768006208ED/$File/INFORME+FINAL+B3-DIRECCIÓN+DE+PLANEACIÓN.2.pdf " Guzman Castañeda Cintia Nohemi, esta registrada en la plantilla de RH, pero no aparece en la plantilla laboral y Rol de guardias de la dirección de Planeación. "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/337B7A4D91D1D62C86258768006208ED/$File/INFORME+FINAL+B3-DIRECCIÓN+DE+PLANEACIÓN.2.pdf " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/337B7A4D91D1D62C86258768006208ED/$File/INFORME+FINAL+B3-DIRECCIÓN+DE+PLANEACIÓN.2.pdf " Recibida y Analizada la documentación presentada por el ente auditado; y todo vez que se corroboró la presencia física del personal. Salvador Castro de la Rosa/ Planeación 1 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/337B7A4D91D1D62C86258768006208ED/$File/INFORME+FINAL+B3-DIRECCIÓN+DE+PLANEACIÓN.2.pdf " 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/29EF8F124D9E3B39862586CD005E3FAB/$File/Pat+2021.pdf Órgano Interno de Control 31/10/2021 30/09/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad AC951CE29BD807EA8625876800631191 Creado el 10/08/2021 12:06:00 PM Carátula de registro E9ED5DE47855A74B862587680063201D Autor secult slp Registro 7521BC298BA058D78625876800636D56 Tipo de documento 1 Registro general