Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ut slp Universidad Tecnológica de San Luis Potosí Periodo 07 Julio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/6E016C4D7D4034C58625872C0061EC32/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/07/2021 31/07/2021 2020 Enero-Diciembre 2020 Auditoría externa Dictaminación de Estados Financieros 0 Contraloría General del Estado CGE-DT-0420-OA-DGCA-DAGP-138-2021 S/N 0 Con el objetivo de entregar los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2020. "l) Catálogo de cuentas con saldos iniciales (2020), balanza de comprobación del mes de enero, pólizas mensuales, estos reportes nos deberán ser proporcionados en formato de Excel. 2) Balance General, Estado de Actividades y Balanza Analítica Anualizada con cifras al 31 de diciembre de 2020. 3) Presupuesto Anual Autorizado para el ejercicio de 2020. 4) Fotocopia de conciliaciones bancarias debidamente depuradas correspondientes al mes de diciembre de 2020. 5) Integración de saldos de: Deudores Diversos y Gastos por Comprobar, indicando la fecha, concepto e importe de las partidas que los integran. 6) Actualización de la relación detallada de adquisiciones realizadas mediante adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, indicando referencia de la cuenta bancaria que se utilizó para efectuar estos pagos, así como el número de cuenta contable afectada. (Reporte en archivo) 7) Integración detallada de las inversiones en activos fijos, en las diferentes cuentas, con los correspondientes expedientes de la documentación original que ampara la propiedad de los bienes y conciliación con los registros efectuados en las respectivas cuentas de activo fijo y patrimonio. 8) Integración de saldos de Cuentas y Sueldos por Pagar, indicando fecha, número de póliza, concepto de pago e importe de las partidas que los integran. 9) Papeles de trabajo relativos a lo siguiente: a) Conciliacíón con registros contables del concentrado de nóminas efectivamente pagadas al 31 de diciembre de 2020, indicando además del número de nómina el concepto de pago, el dçtalle de percepciones y deducciones e información sobre el monto y la fuente de recursos utilizados para su pago. (Reporte en archivo) b) Conciliación entre los registros contables de percepciones de nóminas y los CFDI emitidos (De conformidad a la plataforma del SAT denomina “Visor de Nominal”). c) Relación detallada de pagos de impuestos en su calidad de retenedora y aportaciones de seguridad social e impuestos locales, anexando fotocopia de las declaraciones o comprobantes de pago. (Reporte en archivo) d) Determinación mensual de la base de los impuestos retenidos. e) Conciliación de subsidios autorizados, cuotas escolares y cuotas de colegios incorporados, con registros contables. 10) Fotocopia de la siguiente documentación: a) Oficios adicionales de autorización del subsidio federal y estatal. b) Actas de asambleas de la Junta Directiva. " Con Fundamento en los aticulos 43 y 44 fracciones I, V y VI de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E80D5B0534C5C898862587050064A905/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E80D5B0534C5C898862587050064A905/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E80D5B0534C5C898862587050064A905/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf Dictaminación Dirección de Administración y Finanzas 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E80D5B0534C5C898862587050064A905/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E80D5B0534C5C898862587050064A905/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf Dirección de Administración y Finanzas 05/09/2021 05/08/2021 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta la información de la auditoria en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de auditoría y Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador y Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D66DC7DF77D0DF418625872C005CCC0B Creado el 08/09/2021 11:49:34 AM Carátula de registro 87E8C8EB367CE1248625872C0061C3CF Autor ut slp Registro 6E016C4D7D4034C58625872C0061EC32 Tipo de documento 1 Registro general