Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 06 Junio 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/27D9D85868D3A6FC862588220064FD6C/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/06/2021 30/06/2021 1 2020 Cumplimiento Auditoría interna C2.21 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SCT-166/2021 CGE/OIC-SCT-166/2021 CGE/OIC-SCT-186/2021 Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano Los relacionados a las funciones establecidas en el área conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE/OIC-SCT-167/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B8574188791A40F28625882200642E72/$File/OFICIOS+RESULTADOS.pdf "No se encontró evidencia de expedientes de los siguientes gastos correspondientes a Mantenimiento de Mobiliario y Equipo ejercicio 2020 • 01/07/2020 con numero de referencia 433 por el monto de 4,620.01 a Autos SS de San Luis • 06/07/2020 con numero de referencia 440 por el monto de 120.00 a Mauricio Zavala Leija • 16/07/2020 con numero de referencia 475 por el monto de 120.00 a Mauricio Zavala Leija • 16/07/2020 con numero de referencia 481 por el monto de 299.00 a Mario Salas Inda • 16/07/2020 con numero de referencia 482 por el monto de 14,634.56 a Raúl Martínez Lugo. No se encontró evidencia de los expedientes de los siguientes gastos correspondientes a Servicios Generales del ejercicio 2020: • 03/03/2020 con numero de referencia 239 por el monto de 44,400.00 al colegio de San Luis A.C. • 18/03/2020 con numero de referencia 280 por el monto de 208,200.00 al Colegio de San Luis A.C. • 17/07/2020 con numero de referencia 485 por el monto de 490.00 a sistemas digitales de seguridad privada • 17/07/2020 con numero de referencia 486 por el monto de 490.00 a sistemas digitales de seguridad privada • 17/07/2020 con numero de referencia 487 por el monto de 329.00 a sistemas digitales de seguridad privada • 23/07/2020 con numero de referencia 502 por el monto de 329.00 a sistemas digitales de seguridad privada • 28/07/2020 con numero de referencia 503 por el monto de 1,276.00 a María del Carmen Guevara Estupiñan • 12/08/2020 con numero de referencia 544 por el monto de 1,276.00 a María del Carmen Guevara Estupiñan • 26/08/2020 con numero de referencia 572 por el monto de 1,276.00 a María del Carmen Guevara Estupiñan • 28/08/2020 con numero de referencia 579 por el monto de 980.00 a sistemas digitales de seguridad privada Observación • 09/07/2020 con numero de referencia 450 por el monto de 500.00 a Jesús Omar Araiza Lozano • 10/07/2020 con numero de referencia 459 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres • 10/07/2020 con numero de referencia 462 por el monto de 1,851.75 a José Juan Rivera Morales • 10/07/2020 con numero de referencia 463 por el monto de 500.00 a Jesús Omar Araiza Lozano • 13/07/2020 con numero de referencia 465 por el monto de 1,000.00 a José Paz Villanueva Contreras • 13/07/2020 con numero de referencia 466 por el monto de 1,000.00 a Grupo gasolinero Héroes Potosinos • 16/07/2020 con numero de referencia 472 por el monto de 1,100.00 a Jorge Israel Hernández González • 16/07/2020 con numero de referencia 476 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda • 16/07/2020 con numero de referencia 477 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto • 16/07/2020 con numero de referencia 478 por el monto de 2,100.00 a Jorge Israel Hernández González • 17/07/2020 con numero de referencia 483 por el monto de 933.86 a Blanca Aurora Ríos Fernández 17/07/2020 con numero de referencia 484 por el monto de 736.20 a Mario Salas Inda • 20/07/2020 con numero de referencia 488 por el monto de 500.00 a José Noé Bueno Zavala Observación • 20/07/2020 con numero de referencia 489 por el monto de 500.00 a Mauricio Zavala Leija • 20/07/2020 con numero de referencia 490 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres • 20/07/2020 con numero de referencia 491 por el monto de 600.00 a Jorge García Medina • 20/07/2020 con numero de referencia 493 por el monto de 600.00 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 20/07/2020 con numero de referencia 495 por el monto de 1,000.00 a José Paz Villanueva Contreras • 20/07/2020 con numero de referencia 496 por el monto de 1,800.00 a Jorge Israel Hernández González • 20/07/2020 con numero de referencia 497 por el monto de 1,000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez • 20/07/2020 con numero de referencia 498 por el monto de 400.00 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez • 23/07/2020 con numero de referencia 499 por el monto de 215.00 a Mauricio Zavala Leija • 23/07/2020 con numero de referencia 500 por el monto de 700.00 a Sergio Martínez Sánchez • 28/07/2020 con numero de referencia 506 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto • 28/07/2020 con numero de referencia 507 por el monto de 730.95 a José Juan Rivera Morales • 28/07/2020 con numero de referencia 508 por el monto de 400.00 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez Observación • 28/07/2020 con numero de referencia 511 por el monto de 1,000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez • 03/08/2020 con numero de referencia 515 por el monto de 700.00 a Jorge García Medina • 03/08/2020 con numero de referencia 516 por el monto de 400.04 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez • 03/08/2020 con numero de referencia 517 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda • 03/08/2020 con numero de referencia 518 por el monto de 808.40 a Mario Salas Inda • 03/08/2020 con numero de referencia 519 por el monto de 751.92 a Mario Salas Inda • 06/08/2020 con numero de referencia 520 por el monto de 399.68 a Martha Patricia Rivera Torres • 06/08/2020 con numero de referencia 521 por el monto de 697.60 a Mario Salas Inda • 06/08/2020 con numero de referencia 522 por el monto de 329.99 a Martha Patricia Rivera Torres • 06/08/2020 con numero de referencia 523 por el monto de 400.00 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez • 06/08/2020 con numero de referencia 524 por el monto de 689.60 a Mario Salas Inda • 06/08/2020 con numero de referencia 525 por el monto de 1,800.00 a Jorge Israel Hernández González • 07/07/2020 con numero de referencia 526 por el monto de 600.00 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 07/07/2020 con numero de referencia 528 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto • 07/07/2020 con numero de referencia 532 por el monto de 750.42 a Sergio Martínez Sánchez • 10/08/2020 con numero de referencia 537 por el monto de 1,800.00 a Jorge Israel Hernández González • 10/08/2020 con numero de referencia 540 por el monto de 550.00 a Mauricio Zavala Leija • 10/08/2020 con numero de referencia 541 por r el monto de 6.72 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 10/08/2020 con numero de referencia 542 por el monto de 600.00 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 12/08/2020 con numero de referencia 543 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda • 12/08/2020 con numero de referencia 545 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto • 12/08/2020 con numero de referencia 546 por el monto de 400.02 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez • 12/08/2020 con numero de referencia 548 por el monto de 500.00 a José Noé Bueno Zavala • 14/08/2020 con numero de referencia 549 por el monto de 1.000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez • 14/08/2020 con numero de referencia 550 por el monto de 1.000.00 a Juan Silvestre Rivera Pérez • 17/08/2020 con numero de referencia 556 por el monto de 1.800.00 a Jorge Israel Hernández González • 18/08/2020 con numero de referencia 557 por el monto de 700.00 a Jhonatan Isaac Sandoval Flores • 19/08/2020 con numero de referencia 558 por el monto de 1.200.01 a Jorge García Medina • 19/08/2020 con numero de referencia 560 por el monto de 400.00 a Omar Alejandro Rodríguez Enríquez • 19/08/2020 con numero de referencia 561 por el monto de 1.000.00 a Mauricio Zavala Leija • 19/08/2020 con numero de referencia 562 por el monto de 500.00 a Mario Salas Inda • 19/08/2020 con numero de referencia 563 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres • 19/08/2020 con numero de referencia 564 por el monto de 500.00 a José Noé Bueno Zavala • 21/08/2020 con numero de referencia 565 por el monto de 750.36 a Sergio Martínez Sánchez • 21/08/2020 con numero de referencia 568 por el monto de 800.00 a Jorge Israel Hernández González • 26/08/2020 con numero de referencia 573 por el monto de 1.216.29 a Mauricio Zavala Leija • 26/08/2020 con numero de referencia 574 por el monto de 600.00 a Carlos Hernández Nieto • 26/08/2020 con numero de referencia 575 por el monto de 524.64 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 26/08/2020 con numero de referencia 576 por el monto de 600.00 a Martha Patricia Rivera Torres • 28/08/2020 con numero de referencia 577 por el monto de 400.00 a Víctor Manuel Soria Núñez • 28/08/2020 con numero de referencia 578 por el monto de 951.03 a Blanca Aurora Ríos Fernández • 01/07/2020 con numero de referencia 435 por el monto de 125.00 a José Noé Bueno Zavala • 16/07/2020 con numero de referencia 474 por el monto de 569.00 a Mario Salas Inda • 20/07/2020 con numero de referencia 492 por el monto de 11,784.00 a Beca Impresoras SA DE CV • 23/07/2020 con numero de referencia 501 por el monto de 19,720.00 a Beca Impresoras SA DE CV • 28/07/2020 con numero de referencia 504 por el monto de 41,992.00 a Beca Impresoras SA DE CV • 13/07/2020 con numero de referencia 469 por el monto de 1,886.00 a Leonardo Barberena Aguilar • 27/07/2020 con numero de referencia 505 por el monto de 2,034.00 a Leonardo Barberena Aguilar • 07/08/2020 con numero de referencia 533 por el monto de 761.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 07/08/2020 con numero de referencia 534 por el monto de 4,727.68 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 14/08/2020 con numero de referencia 551 por el monto de 1,049.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 14/08/2020 con numero de referencia 552 por el monto de 1,029.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel • 14/08/2020 con numero de referencia 553 por el monto de 1,111.28 a Nancy Arely Hernández del Ángel " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B0E5E2330E17D4F386258822006451B7/$File/observaciones+daf+2021j_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/63568635F1F333168625882200649471/$File/INFORME+FINAL+DAF_compressed.pdf Revisíon en observaciones preventivas y correctivas Órgano Interno de Control 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/97533DC2017BE95E862588220064AB68/$File/ACLARACIONES+DAF.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9C95F3DFAC13246B862588220064BFFF/$File/PAT-2021-OFICIAL.pdf Órgano Interno de Control 05/07/2021 05/07/2021 No aplica Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B6EA5ACF063897EA862588220064EB1A Creado el 04/12/2022 12:23:04 PM Carátula de registro B4F200FBB05A8380862588220064EDEE Autor sct slp Registro 27D9D85868D3A6FC862588220064FD6C Tipo de documento 1 Registro general