Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 05 Mayo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/0DB2CD696AFCF8E18625882200629F1B/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/05/2021 31/05/2021 1 2020 Auditoría interna Cumplimiento C1.21 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SCT-45/2021 CGE/OIC-SCT-45/2021 En la presente auditoría, no se generó oficios solicitando información adicional Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano Los relacionados a las funciones establecidas en el área conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE/OIC-SCT-167/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B2AF16E683728B25862588220060C0F5/$File/NOTIFICACIONES+DE+RESULTADOS+PRELIMINARES.pdf "Los programas presupuestarios 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular no se encuentran evidencia de programas presupuestarios en base al Marco Lógico, Árbol del Problema, Árbol de Objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados . No se encontró evidencia que sustente que para los planes y programas 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular se consideraron criterios de coordinación y concertación con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía. No se encontró evidencia de los informes de cumplimiento final de los programas del Despacho del Titular y Secretaria Particular ejercicio 2020. No se encuentra actualizado el informe de cumplimiento final del programa de la Dirección de Gestión Jurídica ejercicio 2020. que fueron debidamente notificados al Despacho del Titular y Cuerpo Directivo. No se encontró evidencia de la justificación de las modificaciones de los programas presupuestarios 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria particular. No se encuentra actualizado el inventario de la normatividad relacionada con esta Secretaría; Reglamento Interior de la S.C.T. y Reglamento de Ley vigentes. No se encuentran actualizados al 2020 los Manuales de Organización de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular. No se encuentran actualizados al 2020 los Manuales de Procedimientos de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular. No se encuentra actualizada la Estructura Orgánica de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular. No se encontró evidencia del expediente de cada uno de los programas 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular No se encuentra actualizado el listado de claves y estructura programática 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular. El Reglamento Interior de la S.C.T no se encuentra actualizado al 2020. No se encontró evidencia del presupuesto ejercido al 31 de diciembre el 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y secretaria particular. No se encontró evidencia de los contratos y/o convenios para la recepción de recursos y/o apoyos por parte de terceros correspondientes al ejercicio 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular. No se encontró evidencia del listado de proyectos de gasto inversión de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular. No se encuentra evidencia de la documentación soporte del seguimiento al destino final de las partidas transferidas, asignadas o ayudas entregadas en el ejercicio 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y secretaria particular. No se encuentra actualizada la documentación de a autorización de la entrega de transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas o aportaciones del ejercicio 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del Titular y Secretaria Particular. No se encuentras actualizados los controles internos de la Dirección de Gestión Jurídica, Despacho del titular y Secretaria Particular al 2020. Los listados de trámites que lleva a cabo la Dirección de Gestión Jurídica, no se encuentras actualizados al 2020. No se encontró evidencia de los listados de trámites que lleva a cabo el Despacho del Titular y la Secretaría Particular. La información relativa a los tramites de cesión de derechos, tramites de designación de beneficiarios, no se encuentra actualizada al ejercicio 2020. La información relacionada con los tramites de enmienda a concesiones no se encuentra actualizado al 2020 No se encuentra actualizado la información relativa a los convenios en materia de transporte suscritos por el Titular de esta Secretaría en el ejercicio 2020. No se encontró evidencia al cumplimiento del artículo 15 frac. l. del Reglamento Interior de la S.C.T referente a la asesoría en materia jurídica a las áreas de la Secretaría. No se encontró evidencia al cumplimiento del artículo 15 frac. ll. del reglamento interior de la S.C.T referente a el órgano de consulta atendiendo al usuario. No se encuentran actualizados los controles de seguimiento a los expedientes de asuntos ante autoridades judiciales. No se encuentra actualizado el listado de las denuncias o querellas ante el ministerio público y en que estatus se encuentra. No se encuentra actualizado el listado de las denuncias o querellas ante el ministerio público y en que estatus se encuentra. No se encontró evidencia de la información respecto de la convocatoria para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo, en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez” de fecha 17 de Febrero de 2020. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D80955F12D695FE3862588220060F9E7/$File/RECOMENDACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6E0EF1157918C0B4862588220060E147/$File/informe+final.pdf Revisíon en observaciones preventivas y correctivas Dirección de Gestión Jurídica 30 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4C2C39C85B7DA32E8625882200615EBF/$File/aclaración_compressed.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/740E344E4344B01E862588220061BB36/$File/PAT-2021-OFICIAL.pdf Órgano Interno de Control 04/06/2021 04/06/2021 Sin Observaciones Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 31FBEDB7298363538625882200627080 Creado el 04/12/2022 11:57:12 AM Carátula de registro 698096A51DA2468286258822006272EC Autor sct slp Registro 0DB2CD696AFCF8E18625882200629F1B Tipo de documento 1 Registro general