Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cd fernandez slp Cuidad Fernández Periodo 12 Diciembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX_DIC2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/DF262423E693F6AD86258657006498BA/$File/LTAIPSLP84XXX_DIC2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 Noviembre Auditoría interna Ingresos y Egresos 11 Contraloría Interna 0 899112020 0 Revision de Ingresos y Egresos Ramo 33, 28 Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 2 y 46, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí Artículo 81 y 86, y Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 0 http://cdfdz.gob.mx/hv/7d65cbc8f9f5e4ca6291ddec54d8efcdd18f42e7.pdf Ingresos 23 Ramo ( 28 33) http://cdfdz.gob.mx/hv/7d65cbc8f9f5e4ca6291ddec54d8efcdd18f42e7.pdf http://cdfdz.gob.mx/hv/0664ff1957d9e7d6c700dc32c599045273b4469b.pdf Recomendaciones Tesorera Municipal http://cdfdz.gob.mx/hv/dafd0cd23d7e0f0bca14f9003894adee02e15f09.pdf http://cdfdz.gob.mx/hv/dafd0cd23d7e0f0bca14f9003894adee02e15f09.pdf 0 http://cdfdz.gob.mx/hv/734d87c463e2a1586494b5fbc8a992a938d437fc.pdf Contraloría interna 08/01/2021 08/01/2021 Se anexa Dictámen del mes Julio de 2020, Información correspondiente al H. Ayundamiento de Ciudad Fernández, SLP Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad BCC0C6259D34CDF0862586570064809E Creado el 01/08/2021 12:18:46 PM Carátula de registro 2A10B79F1F1A27B986258657006488C2 Autor cd fernandez slp Registro DF262423E693F6AD86258657006498BA Tipo de documento 1 Registro general