Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadozaragoza slp
Zaragoza

Periodo
12 Diciembre2020

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 11 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00705-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8D415CDDD61EA318862586390024BC4A/$File/Oficio+CI-00705-2020-Seguridad+Pública-Se+notifica+Cédula+Final+de+Observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2432B992B9A98CEC8625863900257B9D/$File/Cédula+final+de+obsevaciones-Seguridad+Pública_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F9FE99F00026DDC786258659005E1CE7/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Seguridad+Pública.pdf RECOMENDACIONES Seguridad Pública 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 18 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SE NOTIFICO MEDIANTE ACTA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E97713CB8363A2E862586390029BDA4/$File/Acta+de+Notificación+Cédula+de+Observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E1E4125D40C7CF7286258639002A3FE1/$File/Cédula+de+Observaciones+Obras+Públicas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B88D3666706793B786258659005F632A/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Obras+Públicas_Censurado.pdf RECOMENDACIONES Obras Públicas 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 24 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A84629BF59C1B39C8625865900618258/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Transparencia_Censurado.pdf NO APLICA Transparencia 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 23 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00745/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8924068435B1335F8625865900631D23/$File/Oficio+CI-00745-2020-UBR-Se+notifica+cédula+individual+de+auditoría.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7E78C7052CCBC6DA862586590063BD76/$File/Cédula+de+Observación+Iindividual+UBR.pdf RECOMENDACIÓN UBR 0 EN PROCESO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 16 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00674-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2D89028B3282FC5386258618000DA516/$File/Oficio+CI-00674-2020-Comercio-Notificacion+Cédula+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DFA3938B5371F66986258618000E3A9B/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Comercio_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4710384D1FA365748625865900662B5E/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Comercio+y+Anexo+1+Resultados+Finales+de+Auditoría_compressed_Censurado.pdf CORRECTIVAS Comercio 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 19 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00671-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/20E9DD33E02BC25B86258618000FF1E8/$File/Oficio+CI-00671-2020-Desarrollo+Rural-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E5E199D8CD30BA038625861800107BAC/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Desarrollo+Rural_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FD22363764966BA6862586590069B54D/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría++Desarrollo+Rural_Censurado.pdf RECOMENDACIÓN Desarrollo Rural 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 27 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES NO SE GENERÓ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8F30067C3AE29BD986258659006B8505/$File/Acta+de+cierre+de+auditoría+Catastro+y+Desarrollo+Urbano+(27)_Censurado.pdf NO APLICA Catstro y Desarrollo Urbano 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 6 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00670-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F68DE3C5EBF6A288862586180007D840/$File/Oficio+CI-00670-2020-Protección+Civil-Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/48DFFB8580E2837A8625861800086E0D/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Protección+Civil_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B02C30001353EB7286258659006ECE96/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Protección+Civil_Censurado_compressed.pdf RECOMENDACIONES Protección Civil 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 21 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00710-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC3A171C4BA0A694862586590072BA4E/$File/Oficio+CI-00710-2020-Desarrollo+Social-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones+segunda+auditoria+(21).PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4E1EE06C242E26138625865900746350/$File/Cédula+Final+de+Auditoría+Interna+Desarrolloso+Social+Auditoría+Interna+(21)_compressed+(1).pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Desarrollo Social 0 EN PROCESO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 26 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SE NOTIFICO MEDIANTE ACTA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/303B0F02141E337386258659007AB1CC/$File/Acta+de+Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones+INAPAM_Censurado.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/286F3A6D3253B9B886258659007C7EA7/$File/Cédula+Individual+de+Observaciones+INAPAM.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/806C5A50CA0AA6D386258659007D1493/$File/Acta+de+cierre+de+auditoría+INAPAM.pdf RECOMENDACIONES INAPAM 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 28 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00660-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/16E95D560D79F4048625865900805EAE/$File/Oficio+CI-00660-2020-Tesorería-Se+notifica+cédula+final+de+observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F0657A349396B6558625865B004EF411/$File/Cédula+final+de+auditoría+Tesorería+(22).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/168D1079BC8E74FF8625865A0005C129/$File/Acta+de+cierre+de+auditoría+Tesorería_Censurado.pdf RECOMENDACIONES Tesorería 0 NO APLICA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 10/02/2021 10/01/2021 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadF924CB95A07EFBE18625865B004F6148Creado el 01/12/2021 08:27:57 AM
Carátula de registroFBE2EAC0895F5A248625865B004F6536Autorzaragoza slp
RegistroB4EB301480979AD38625865B004F76A5Tipo de documento1 Registro general




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