Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado stps slp Secretaría del Trabajo y Previsión Social Periodo 03 Marzo 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84 STPS MARZO.xlsb Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/9A8AAC8A0E3BBB6C862585F500670350/$File/LTAIPSLP84+STPS+MARZO.xlsb Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 04-feb-20 04-mar-20 2019 2°. Semestre 2019 Subprograma Jornalesro Agricolas Desempeño B.6 Óragno Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGS/OIC-STPS-038/2020 CGS/OIC-STPS-040/2020 Determinar si las acciones planes y programas institucionales se realizan de conformidad con los principios de economia, eficencia, eficacia y si existen areas de mejora. La unidad Auditada fue la Dirección del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí del Sub-programa Movilidad Laboral Interna Jornaleros Agricolas en el periodo del 2° semestre del 2019- se revisaron 14 expedientes operativos, 1 expediente de empresa, así como sus respectivas SR (solicitud de Recurso) del area administrativa. Derivado de lo anterior, se confieren a este Órgano Interno de Control, en su artículo 29, fracciones I, II, IVI, XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por Acuerdo Administrativo por el que se le delegan al Titular del Órgano Interno de Control de la STPS las facultades Disciplinarias de Control y vigilancia para ser ejercidas respecto a la Dirección Administrativa de la STPS CGS/OIC-STPS-076/2019 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20b6.PDF 1.- SR. 05824011908008 El comprobante de domicilio tiene vigencia mayor a tres mese del beneficiario González Benito y Salzar Hernández Cerscencio. 2.- 24011900017 Falta fotografia del representante del grupo en el formato Constancia de Acreditación Origen ML.06 (Misael Flores Vadiz), Llenado incorrecto en el formato Encuesta de Satisfacción ML. 11(3), en el apartado de nombre, domicilio y telefono, Falta de frima del beneficiario en el formato Registro del Solicitante SNE-01 de Aparicio Cruz Hernández., No se cuenta con el Comprobante de Domicilio del beneficiarío José Cerdeño Searapio Antonia. 3.- 24011901050 Falta de firma del personal del OSNE en el formato Contraloría Social en el Servicio Nacional de Empleo CS-01. 4.- 24011908007 No se cuenta con el Comprobante de Domicilio del beneficiario Gerardo Vega Hernández; 5.- 24011907054 Falta de firma del personal del OSNE en el formato Carta de Confirmación Origen ML. 05; 6.- No se tiene evidencia de la autorización del uso de Datos Personales con la finalidad de llevar a cabo su Incorporación al Subprograma. http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20b6.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20b6.PDF Correctiva: Integrar correctamente los expedientes con la documentación requerida de acuerdo a los lineamientos del Subprograma. Preventiva: Que en lo sucesivo se apeguen a los lineamientos aplicables al Subprograma. . Completar los formatos con la información solicitada de acuerdo a los linemientos del Subprograma. Que el titular gire instruciones al personal del área para que se apeguen a los lineamientos del Subprograma con el fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. Luis Alberto González Olvera; Director del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí 6 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20b6.PDF 6 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/PAT-2019%20STPS.xls Direccion del Servicio Nacional de Empleo. 31-mar-20 31-mar-20 2020 07-feb-20 03-mar-20 2020 2°. Semestre 2020 Gastos ejecutados a la Sub-dirección administrativa del Servicio Nacional de Empleo Financiera A.2 Óragno Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social CGS/OIC-STPS-047/2020 CGS/OIC-STPS-0502020 CGS/OIC-STPS-071/2020 II.1Evaluar, verificar y determinar el grado de eficiencia, efectividad de la planeación, organización, dirección y control interno con uqe se ejecutan los recursos Federales solicitados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal para los Subsidios de apoyo al Empleo por el periodo marcado a fiscalizar. II.2. Identificar fisicamente la documentación comprobatoria establecida en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los programas del SNE. II.3 Comprobar que el Estimulo de la Aportación Estatal y Aportación Local , se ejecute de acuerdo con las previsiones establecidas y acciones del Servicio Nacional de Empleo. II.4 Comprobar que se encuentren los formatos completos y con las especificaciones requeridads por los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los programas del SNE. II.5 Examinar que la docuemntación comprobatoria se encuentre completa, legible, adecuada y cuente con las normas de Control y si son congruentes con las politicas a los que están destinados . La unidad Auditada fue la Dirección del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí a la Sub-dirección Administrativa. Derivado de lo anterior, se confieren a este Órgano Interno de Control, en su artículo 29, fracciones I, II, IVI, XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por Acuerdo Administrativo por el que se le delegan al Titular del Órgano Interno de Control de la STPS las facultades Disciplinarias de Control y vigilancia para ser ejercidas respecto a la Dirección Administrativa de la STPS CGS/OIC-STPS-075/2020 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20final%20a2.PDF En el periodo revisado no se detectarón observaciones. http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20final%20a2.PDF http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20final%20a2.PDF Considerando como base los resultados de las pruebas y procedimientos aleatorios que se realizarón por el periodo auditado, se concluye que los objetivos de la revisión se cumplieron y que se se cuenta con un control interno aceptable, con las salvedades marcadas en el presente informe. Se recomienda que se actualicen los Manuales de Organización y Procedimientos ante la Oficialia Mayor de Gobierno del Estado. Luis Alberto González Olvera; Director del Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/informe%20final%20a2.PDF 0 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/d27b858bf4d2e0b886258450005c63c1/$FILE/PAT-2019%20STPS.xls Direccion del Servicio Nacional de Empleo. 31-mar-20 01-abr-20 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 78CDB03B6286744E862585F50066BE79 Creado el 10/02/2020 12:45:10 PM Carátula de registro 3060749A46A66548862585F50066C938 Autor stps slp Registro 9A8AAC8A0E3BBB6C862585F500670350 Tipo de documento 1 Registro general