Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado pensiones slp Dirección General de Pensiones Periodo 08 Agosto 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/893D67CD13DA3F67862585E30055EDDD/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2020 01/08/2020 31/08/2020 2019 01-01-2019 al 31-12-2019 Auditoría externa Auditoría para dictaminación de Estados Financieros 0 Despacho Externo Suárez del Real Báez y Cía S.C. 0 0 0 Realizar la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 2019 Bancos e inversiones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos e intangibles, provisiones, impuestos por pagar, nóminas, pago de pensiones, ingresos, gastos y en general todos los rubros que conforman los estados financieros Por aprobación de Junta Directiva 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/dictaminacion%20edos%20fin%202019/ESTADOS%20FINANCIEROS%20DICTAMINADOS%2031-12-2019.pdf En Bancos falta de firma en algunas conciliaciones bancarias, deficiencia en saldos de cuentas bancarias. En cuentas por cobrar es necesario implementar mayor control y depuración, en activos fijos deficiencia en la aplicación de depreciaciones, en cuanto a la Subdirección Jurídica mejora mecanismos de control y seguimiento para los asuntos legales. http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/dictaminacion%20edos%20fin%202019/INFORME%20DE%20OBSERVACIONES%20CONTROL%20INTERNO.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/dictaminacion%20edos%20fin%202019/INFORME%20DE%20OBSERVACIONES%20CONTROL%20INTERNO.pdf No se determinó alguna acción Oziel Yudiche Lara 4 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Servicios Administrativos 10/09/2020 10/09/2020 Ninguna 2020 01/08/2020 31/08/2020 2019 y 2020 01-08-2019 al 31-07-2020 Auditoría externa Auditoría de vigilancia en la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 DPE S 200806 Arms de México S.A. de C.V. DPE S 200806 0 0 Realizar la verificación de cumplimiento a la norma ISO 9001:2015 en todos los procesos de la Dirección de Pensiones Otorgamiento de Pensiones, Afiliación y Vigencia, Devoluciones del Fondo, Préstamos a Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Estacionamiento NMX-CC-9001-1-IMNC 2015 / ISO 9001:2015 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/ISO%209001%202015/INFORME%20DE%20AUDITORIA.pdf Dos hallazgos positivos y dos oportunidades de mejora http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/ISO%209001%202015/INFORME%20DE%20AUDITORIA.pdf http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIX/Resultados%20de%20Auditor%c3%adas%20Concluidas/2020/ISO%209001%202015/INFORME%20DE%20AUDITORIA.pdf No se determinó alguna acción Oziel Yudiche Lara 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf 0 http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/_DIRECCI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20PENSIONES%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD%20PROPIA%20DE%20LA%20DIRECCION%20DE%20PENSIONES/NO%20SE%20GENERA%20INFORMACION.pdf Subdirección de Informática 10/09/2020 10/09/2020 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 325490D84852D78A862585E30055BD52 Creado el 09/14/2020 09:38:34 AM Carátula de registro 017712CE9A73BE4C862585E30055CB46 Autor pensiones slp Registro 893D67CD13DA3F67862585E30055EDDD Tipo de documento 1 Registro general