Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 09 Septiembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Septiembre 2020.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/7EBB648B3673C2E9862585FD0058EB23/$File/LTAIPSLP84XXX+Septiembre+2020.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/09/2020 30/09/2020 "2019 2020" "Enero-diciembre enero-agosto" Auditoría interna Cumplimiento C-2 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/190/2020 CGE/OIC/DIF/192/2020 0 Revisar, analizar si los porcedimientos ahí realizados cumplen con las dispociones legales y normativas aplicables. Cumplimiento a la normatividad en el periodo Artículo 43 y 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 fracciones I, II, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley de Asisetncia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. CGE/OIC/DIF/211/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/18F70290FD29129A862585FC007931F4/$File/Q-8.pdf "*A expedido correspondencia con la denominación incorrecta. *Incumple con la fracción II, VI, VIII, X, XI, XII, XV, XVII, XXII, XXX del artículo 10 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidaden el Estado y municipios de S.L.P. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C18D61441CA63553862585FC00796350/$File/S-8.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FD449C5FFF7B87B4862585FC00799C21/$File/T8+Y+X8.pdf Se le hacen las recomendaciones pertinentes las culaes se expresan en el Informe final "Guillermo Sánchez Berrones Director de Integración Social de Personas con Discapapcidad" 20 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FD449C5FFF7B87B4862585FC00799C21/$File/T8+Y+X8.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE5DBBB952819C9862585FC007E18DF/$File/PAA+2020+OIC+Susuki.xlsx ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIF ESTATAL 05/11/2020 09/10/2020 NO SE GENERA 2020 01/09/2020 30/09/2020 2019 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.3 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/118/2020 CGE/OIC/DIF/119/2020 0 "*Evaluar si el sistema de registro contable cumple con las especificaciones requeridas para tener una certeza que los movomientos son veraces y oportunos por las operaciones administrativas y financieras del Instituto. *Verificar si las erogaciones e ingresos cumplen con lo que establecen las Leyes en la materia que para tal efecto le apliquen ." "*Bancos *Anticipo a proveedores *Proveedores *Acreedores diversos *Otros ingresos *Servicvios generales " Artículo 43 y 44 fracciones II, V, VI, 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 fracciones I, III, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley de Asisetncia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. CGE/OIC/DIF/172/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7562BC3477E1B0DC862585FC007CD645/$File/Q-9.pdf Se determinaron observacioes en las cuentas de Inventarios, cuentas por pagar, deudas por adquisición de bienens, retenciones y contribucioes, materiales y suministros, de las cuales se hace referencia en el informe preliminar. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D8E9A782D465D39A862585FC007D1397/$File/S-9.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AF3C30AB5E587139862585FC007D4A14/$File/T-9.pdf Se le hacen las recomendaciones pertinentes las culaes se expresan en el Informe final "Luis Antonio Chaires García Director General del Instituto Geriátrico Dr. Nicolas Aguilar" 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EE77BDA8D0E3DFD3862585FC007DAA74/$File/X-9.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE5DBBB952819C9862585FC007E18DF/$File/PAA+2020+OIC+Susuki.xlsx ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIF ESTATAL 05/11/2020 09/10/2020 NO SE GENERA 2020 01/09/2020 30/09/2020 "2019 2020" "Enero-diciembre enero-agosto" Auditoría interna Financiera F.5 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/193/2020 CGE/OIC/DIF/195/2020 0 "Revisar que en el ejercicio de los recursos en esta Dirección se cumplan con los principios de economía, eficacia y eficiencia respecto del uso de las Cuotas de Recuperación. Observar que se cuente con la información adecuada que sea accesible a las diveras partes interesadas. " "*Bancos *Proveedores *Ingresos *Servicvios generales " Artículo 43 y 44 fracciones II, V, VI, 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 fracciones I, III, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley de Asisetncia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. CGE/OIC/DIF/223/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C0360A9636D6F3F8862585FC008181B7/$File/Q-10.pdf NO SE GENERARON http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3356995ACE1A3228862585FC0080B7C0/$File/NOTA+PARA+F84XXX+S-8.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0BB426B18B62F7A5862585FC0081C6E9/$File/T-10.pdf NO SE GENERARON "Guillermo Sánchez Berrones Director de Integración Social de Personas con Discapapcidad" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7C977FF5B4A19CA1862585FC0082144E/$File/NOTA+PARA+F84XXX+X-8.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE5DBBB952819C9862585FC007E18DF/$File/PAA+2020+OIC+Susuki.xlsx ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIF ESTATAL 05/11/2020 09/10/2020 NO SE GENERA 2020 01/09/2020 30/09/2020 "2015 2020" "Septiembre-diciembre enero-julio" Auditoría interna Financiera F.6 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/171/2020 CGE/OIC/DIF/174/2020 0 Poder efectuar la revsión con el fin de tener resultados óptimos de la revisión que se desarrolla "*Bancos *Deudores diversos *Proveedores *Acreedores diversos *Otros ingresos *Servicvios generales " Artículo 43 y 44 fracciones II, V, VI, 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 fracciones I, III, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley de Asisetncia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. CGE/OIC/DIF/222/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2BF1D0E638E1DC16862585FD00548B34/$File/Q-11+Auditoria+F.6.pdf NO SE GENERARON http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3356995ACE1A3228862585FC0080B7C0/$File/NOTA+PARA+F84XXX+S-8.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2BF1D0E638E1DC16862585FD00548B34/$File/Q-11+Auditoria+F.6.pdf NO SE GENERARON "Silvia Andrea Alvarado Jalomo Director General del Centro de Asistencia Social Eben Ezer" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7C977FF5B4A19CA1862585FC0082144E/$File/NOTA+PARA+F84XXX+X-8.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE5DBBB952819C9862585FC007E18DF/$File/PAA+2020+OIC+Susuki.xlsx ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIF ESTATAL 05/11/2020 09/10/2020 NO SE GENERA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B1248FAFC761E1EA862585FD0058BB85 Creado el 10/10/2020 10:11:13 AM Carátula de registro BBC0CEC9D9861FC5862585FD0058C115 Autor dif slp Registro 7EBB648B3673C2E9862585FD0058EB23 Tipo de documento 1 Registro general