Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sifide slp Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí Periodo 09 Septiembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX SEPTIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/6D57B2EBB7E9C5EA862586E0005DADBA/$File/LTAIPSLP84XXX+SEPTIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/09/2020 30/09/2020 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AED-097/2019 ASE-AED-095/2019 0 "VERIFICAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ORGANISMO DE ACUERDO A LAS ACCIONES PLANTEADAS Y METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO A LA OPERACIONES Y REGISTROS QUE HAYA EFECTUADO EL SIFIDE Y QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE CONTRATACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, DONATIVOS, FIDEICOMISOS, FONDOS , ETC. " EL SIFIDE, PROGRAMAS, FONDOS O FIDEICOMISOS QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS ARTÍCULOS 1 16 FRACCIÓN 11, PÁRRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53, 54, 57 FRACCIÓN XII Y 135 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VII Y 16, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, FRACCIONES 1, 11, IV, VIII, IX, X Y XV, 6, 7, 9, L O, 11, 13, 14, 16 FRACCIONES 1, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, FRACCIONES 1, IV, XI, XII Y XVI, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1, 2, 3 FRACCIONES I Y 11 , 4 FRACCIONES I Y IV INCISO C), 5, 6, 7, 8 FRACCIONES 1, V, VII Y XI, 9 FRACCIONES 11, VIII Y IX, 12 Y 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. ASE-AED-158/2019 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/oficiocierredeauditoria.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/informefinal.pdf RECOMENDACIONES Y ACLARACION COORDINACION GENERAL EJECUTIVA 14 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/aclaraciones.pdf 0 https://www.aseslp.gob.mx/PaginaWebDocs/Fiscalizacion/Universo/PAA2019yModificacion.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA 09/10/2020 30/09/2020 LA INFORMACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LOS RESULTADOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADORA DE ACUERDO ARTÍCULOS 1 16 FRACCIÓN 11, PÁRRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53, 54, 57 FRACCIÓN XII Y 135 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VII Y 16, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, FRACCIONES 1, 11, IV, VIII, IX, X Y XV, 6, 7, 9, L O, 11, 13, 14, 16 FRACCIONES 1, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, FRACCIONES 1, IV, XI, XII Y XVI, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1, 2, 3 FRACCIONES I Y 11 , 4 FRACCIONES I Y IV INCISO C), 5, 6, 7, 8 FRACCIONES 1, V, VII Y XI, 9 FRACCIONES 11, VIII Y IX, 12 Y 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 2020 01/09/2020 30/09/2020 0 NO SE GENERO INFORMACION Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACION 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinresultados.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/informesfinales.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinsolventacion.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/programaanual.pdf IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR 09/10/2020 30/09/2020 SE INFORMA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 14 FRACCIONES XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y CON BASE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO 135700-8 DENOMINADO "IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR" EN LA CLAUSULA NOVENA FRACCIÓN 9.4 INCISO K NUMERAL 2EL FIDEICOMISO IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR CUENTA CON LA FACULTAD DE ATENDER LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE SE PRACTIQUEN AL PROGRAMA, Y EN SU CASO, AL FIDEICOMISO A SU CARGO, LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, EN LOS TÉRMINOS QUE DETERMINE EL COMITÉ TECNICO O ALGUN ORGANO FISCALIZADOR. ASIMISMO, SE INFORMA QUE DURANTE ESTE PERIODO NO SE RECIBIERON RESULTADOS DE ALGUNA AUDITORIA REALIZADA AL FIDEICOMISOS LOS CUALES SE PRESENTATON EN EL MES DE AGOSTO. 2020 01/09/2020 30/09/2020 0 NO SE GENERO INFORMACION Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN NO SE GENERO INFORMACIÓN 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf NO SE GENERA INFORMACION NO SE GENERA INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/plananualdeauditorias.pdf DIRECCION GENERAL DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA 09/10/2020 30/09/2020 SE INFORMA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 21 FRACCIONES XI Y XXXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE EL FIDEICOMISO FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA CUENTA CON LA FACULTAD DE REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE SE PRACTIQUEN AL PROGRAMA, Y EN SU CASO, AL FIDEICOMISO, LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, EN LOS TÉRMINOS QUE DETERMINE EL ÓRGANO RECTOR, SEGÚN PROCEDA, CUYOS RESULTADOS DEBERÁ PRESENTAR ANTE EL PROPIO ÓRGANO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LOS MISMOS FUERON RECIBIDOS; ASÍ COMO ATENDER Y DESAHOGAR LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS, Y SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES QUE EN SU CASO PUEDAN SER EMANADAS DE ÉSTAS, EN LO QUE CORRESPONDA A SU ÁREA DE COMPETENCIA,  ASIMISMO, SE INFORMA QUE DURANTE ESTE PERIODO NO SE RECIBIERON RESULTADOS DE ALGUNA AUDITORIA REALIZADA AL FIDEICOMISO FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA. 2020 01/09/2020 30/09/2020 0 NO SE GENERO INFORMACION Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACION 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/oficioodocumentodenotificaciónderesultado.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/recomendacioneshechas.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/informesfinalesderevisionyodictamen.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/informesobrelasaclaracionesrealizadasporelsujetoobligadoensucaso.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/programaanualdeauditorías.pdf DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE S.L.P. 09/10/2020 30/09/2020 SE INFORMA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 21 FRACCIONES XI Y XXXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE EL FIDEICOMISO DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS, CUENTA CON LA FACULTAD DE REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE SE PRACTIQUEN AL PROGRAMA, Y EN SU CASO, AL FIDEICOMISO A SU CARGO, LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, EN LOS TÉRMINOS QUE DETERMINE EL ÓRGANO RECTOR DEL PROGRAMA O FIDEICOMISO, SEGÚN PROCEDA, CUYOS RESULTADOS SE DEBERÁN PRESENTAR ANTE EL PROPIO ÓRGANO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LOS MISMOS FUERON RECIBIDOS; ASÍ COMO ATENDER Y DESAHOGAR LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SUS FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS, ASÍ COMO SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EMANADAS DE ÉSTAS, EN LO QUE CORRESPONDA A SU ÁREA DE COMPETENCIA. ASIMISMO, SE INFORMA QUE DURANTE ESTE PERIODO NO SE RECIBIERON RESULTADOS DE ALGUNA AUDITORIA REALIZADA AL FIDEICOMISO DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A7C20F64D89A71D7862586E0005D8D17 Creado el 05/25/2021 11:03:13 AM Carátula de registro 19671C42332B7463862586E0005DA28A Autor sifide slp Registro 6D57B2EBB7E9C5EA862586E0005DADBA Tipo de documento 1 Registro general