Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado seduvop slp Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública Periodo 01 Enero 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/6D4964FF8473247586258505006E2F6E/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/01/2020 31/01/2020 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD5/2016 (Clave B.2) Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. SEDUVOP-CI-050/2016, SEDUVOP-CI-051/2016, SEDUVOP-CI-052/2016 MEMORÁNDUMS CI-56/2016, CI-58/2016, CI-59/2016, CI-60/2016 0 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra arevisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. SEDUVOP-CI-102/2016, SEDUVOP-CI-103/2016, SEDUVOP-CI-128/2016 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/082DC2C50DFC505E86258505006C9773/$File/SEDUVOP-CI-AUD5-2016+OFICIO+NOTIFICACIÓN+RESULTADOS.PDF Cambio de especificaciones sin contar con la autorización. Inobservancia a la normatividad. (Falta de documentos en expediente unitario de obra) . Inadecuada planeación y programación de los proyectos. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/F23392EEFFE8E0D286258505006CC6DE/$File/SEDUVOP-CI-AUD5-2016+INFORME+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/F23392EEFFE8E0D286258505006CC6DE/$File/SEDUVOP-CI-AUD5-2016+INFORME+AUDITORIA.PDF Se emitieron 4 recomendaciones Director de Obras Públicas y Supervisión. Director de Planeación, Control y Seguimiento. Director de Administración y Finanzas. 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/FC87954120F6F02986258505006CE266/$File/NO+SE+GENERA+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+LTAIPSLP84XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/9268C105CD1094A286258505006CFB01/$File/PACA+2016.pdf Órgano Interno de Control 05/03/2020 05/02/2020 No se genera 2020 01/01/2020 31/01/2020 2016 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD9/2016 (Clave B.4). Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. SEDUVOP-CI-131/2016, SEDUVOP-CI-132/2016, SEDUVOP-CI-133/2016 MEMORÁNDUMS CI-99/2016, CI-101/2016, CI-102/2016, CI-103/2016, CI-104/2016. 0 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra arevisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. SEDUVOP-CI-154/2016, SEDUVOP-CI-155/2016, SEDUVOP-CI-156/2016 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/9B55B42DF712BAAE86258505006D1AF9/$File/SEDUVOP-CI-AUD9-2016+OFICIO+NOTIFICACIÓN+RESULTADOS.PDF Pagos en exceso. Deficiencias en la supervisión de obras. Deficiencias en la calidad de los trabajos. Inobservancia a la normatividad (Integración de expedientes incompletos). http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/3BAA1233092294F086258505006D33DE/$File/SEDUVOP-CI-AUD9-2016+INFORME+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/3BAA1233092294F086258505006D33DE/$File/SEDUVOP-CI-AUD9-2016+INFORME+AUDITORIA.PDF Se emitieron 5 recomendaciones Director de Obras Públicas y Supervisión. Director de Planeación, Control y Seguimiento. Director de Administración y Finanzas. 14 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/FC87954120F6F02986258505006CE266/$File/NO+SE+GENERA+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+LTAIPSLP84XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/9268C105CD1094A286258505006CFB01/$File/PACA+2016.pdf Órgano Interno de Control 05/03/2020 05/02/2020 No se genera 2020 01/01/2020 31/01/2020 2018 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD10/2019 (CLAVE 1.1.8) Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. CGE/OIC-SEDUVOP-217/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-218/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-219/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-217/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-218/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-219/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-229/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-234/2019 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra arevisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-013/2020, CGE/OIC-SEDUVOP-014/2020, CGE/OIC-SEDUVOP-015/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/07B81825D7CAE88F86258505006D5C2A/$File/SEDUVOP-OIC-AUD10-2019+OFICIO+NOTIFICACIÓN+RESULTADOS.PDF No hubo observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/287E173612EE482086258505006D7858/$File/NO+SE+GENERA+LTAIPSLP84XXX.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/BC83A16D5831C21386258505006D8BE1/$File/SEDUVOP-OIC-AUD10-2019+INFORME+AUDITORIA.PDF No se genera Director de Obras Públicas y Supervisión. Director de Planeación, Control y Seguimiento. Director de Administración y Finanzas. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/FC87954120F6F02986258505006CE266/$File/NO+SE+GENERA+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+LTAIPSLP84XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/26072B1A372ECAA486258505006DA4C3/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2019.pdf Órgano Interno de Control 05/03/2020 05/02/2020 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 753495C6BA2A4DA586258505006E1644 Creado el 02/05/2020 02:03:31 PM Carátula de registro E47191D48BF8CB2D86258505006E18F0 Autor seduvop slp Registro 6D4964FF8473247586258505006E2F6E Tipo de documento 1 Registro general