Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ssp slp Secretaría de Seguridad Pública Periodo 12 Diciembre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30 LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/5223774A8DCEDB638625866100588D15/$File/30+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/12/2020 31/12/2020 2020 DICIEMBRE Auditoría interna Interna C.3 Organo Interno de Control CGE/SSP-OIC-170/2020 CGE/SSP-OIC-170/2020 0 Verificar mediante la inspección física los bienes muebles de la Secretaria de Seguridad Pública, si cuentan con la actualización de los resguardos, acorde a los registros que obran en el Sistema de Gestión Administrativa (SGA); así como los bienes muebles sin inventariar, corroborando que se cumpla con las normas jurídicas establecidas para el manejo de bienes muebles. Manuales de Organización, Actualizazcion de Reportes de Inventarios de Bienes Mubles, Actualizacion de Resguardos Con fundamento en los artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso A), 29 fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 4°, 6°, 8°,9°, 10°, 15° 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción XXXVIII, 44, 45 Fracción V, 75 párrafo segundo, 79, 82 fracción III, VI, IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí SSP/DA/3631/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7C027D36462D61BC8625866100548FBE/$File/Anexo+3+Orden+de+Auditoria.docx No se Genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0AD7559289F7E82E8625866100549D11/$File/Anexo+8.+Oficio+de+envio+de+Informe+de+Auditoria.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/79E32DE84E0AA61E862586610054D667/$File/Anexo+13+OFICIO+DE+DESCARGO.docx OBSERVACION C.1/001.- Los Manuales de Organización de esta Secretaría de Seguridad Pública no se encuentran debidamente registrados y actualizados al ejercicio 2020, no se obtuvo constancia de que a la fecha se inicien los trabajos de actualización de los Manuales de Organización de esta Secretaría, tal circunstancia contraviene el artículo 11 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el cual señala que corresponde a la Dirección Administrativa elaborar y mantener actualizados los Manuales de Organización y Procedimientos de las Direcciones y Unidades Administrativas de la Secretaría conforme a la normatividad emitida por la Oficialía Mayor. OBSERVACION C.1/002.- No se obtuvieron constancias de se haya reportado actualización al mes de julio 2020 a la Dirección de Control Patrimonial de Oficialía Mayor respecto a los inventarios de bienes muebles pues es obligación de las áreas administrativas presentarla en el mes de enero y julio de cada ejercicio, esto contraviene el articulo 20 Acuerdo Secretarial que establece normas y procedimientos para el control y movimiento de inventarios de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. OBSERVACION C.1/003.- de las revisiones realizadas por este Órgano Interno de Control, se encontró que los resguardos NO están actualizados en su totalidad al ejercicio 2020; igualmente se confirmó que algunos de los bienes existentes de las Áreas Administrativas no se encontraron en el lugar de asignación, esto en contravención del articulo 9 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y los artículos 19, fracción XV y 27 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1, 3, 5, 10, 18, 19, 20 y 21 del Acuerdo Secretarial que establece normas y procedimientos para el control y movimiento de inventarios de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí Dirección Administrativa 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/319FDB3232D9EE19862586610054B54F/$File/Anexo+9.+Informe+resguardos+SSP.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/3FD756E0BC077C918625850A00594846/$File/ANEXO+3+CRONOGRAMA+PAT2020.xlsx Órgano Interno de Control 10/12/2020 10/12/2020 No se Genero Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 79E24FC3951F8C538625866100544905 Creado el 01/18/2021 10:07:12 AM Carátula de registro EAE251AA7C5526A48625866100545293 Autor ssp slp Registro 5223774A8DCEDB638625866100588D15 Tipo de documento 1 Registro general