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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cjme slp |
| | Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 12 Diciembre | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP 84XXX dic 2020.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/1E1E344AF69D8CAE8625865900245B58/$File/LTAIPSLP+84XXX+dic+2020.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/12/2020 31/12/2020 2019 2019 Auditoría externa De Cumplimiento AEFPO-12-PARFED-2019 Auditoría Superior del Estado ASE-AEFPO-232/2020 ASE-AEFPO-089/2020 ASE-AEFPO-233-2020 Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí Recursos Federales 116 Fracción II de la CPEUM;53, 54, 57 fracción XII y 135 CPELSSLP; 16 fracción IX de la LOPLESLP; 1, 2, 3, 4 fracciones I, II, IV, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XX, XVIII, 6, 9, 10, 13, 15, 16 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77 fracciones IV, XI y XII y 84 de la LFRCESLP; 1, 2, 3 fracciones VIII y IX, 12 fracción I, II, VIII, 4 I, II, III, IV, V, VII, VIII y XV del RIASESLP ASE-AEFPO-855/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/50872A4265DBC6C4862585FB00554998/$File/Anexo+LTAIPSLP84XXX.pdf Registro contable del patrimonio a favor del Gobierno del Estado http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5C6D367AF04D0AD862585FA006DD8A1/$File/hipervinculo+a+no+recomendaciones+de+auditorias.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/377794994176B0B2862586590023908B/$File/Hipervinculo,+no+nforme+finales+de+auditoria.pdf En el perido que se informa, no se genera información Erick Osbaldo Oñate Ramírez En el perido que se informa, no se genera información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/377794994176B0B2862586590023908B/$File/Hipervinculo,+no+nforme+finales+de+auditoria.pdf En el perido que se informa, no se genera información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC5C9732066C38BA862586590022D322/$File/hipervinculo+programa+de+auditorias.pdf Dirección Administrativa 05/11/2020 05/11/2020 Columnas Q, S, T, U, W, X, Y y Z: Toda vez que el proceso de auditoria durante el periodo que se informa se encuentra en proceso, solo se cuenta con resultados preliminares, en tal sentido, una vez comunicados los resultados finales se integrará la información complementaria
2020 01/12/2020 31/12/2020 2019 2019 Auditoría externa De Cumplimiento CGE/DGCA/DAGP/IB.07-2020 Contraloria General del Estado CGE/DGCA-490/DAGP-96/2020 CGE/DGCA-063/DAGP-434/2020 CGE/DGCA-460/DAGP-83/2020 Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí Recursos Estatales Artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, V. VI, VII, VIII, XX, XXII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXVI, XXXIII, XXXV y XLV, fracción II, VI, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/DGCA-802/DAGP-132/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5060269FA041C88F8625861800576383/$File/Anexo+LTAIPSLP+84XXX+Resultados+auditoria+IB.07-2020.pdf Sin observaciones señaladas http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B5C6D367AF04D0AD862585FA006DD8A1/$File/hipervinculo+a+no+recomendaciones+de+auditorias.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/377794994176B0B2862586590023908B/$File/Hipervinculo,+no+nforme+finales+de+auditoria.pdf Recomendación general Erick Osbaldo Oñate Ramírez Recomendación general: fortalecer controles internos y de registro http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/377794994176B0B2862586590023908B/$File/Hipervinculo,+no+nforme+finales+de+auditoria.pdf Sin acciones por solventar http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC5C9732066C38BA862586590022D322/$File/hipervinculo+programa+de+auditorias.pdf Dirección Administrativa 05/11/2020 05/11/2020 Columnas Q, S, T, U, W, X, Y y Z: Toda vez que el proceso de auditoria durante el periodo que se informa se encuentra en proceso, solo se cuenta con resultados preliminares, en tal sentido, una vez comunicados los resultados finales se integrará la información complementaria |
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