Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sifide slp Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí Periodo 10 Octubre 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX OCTUBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/01BD857507DA937B8625861C007A643A/$File/LTAIPSLP84XXX+OCTUBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/10/2020 31/10/2020 2018 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa FINANCIERA CON ENFOQUE EN EL DESEMPEÑO 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AED-097/2019 ASE-AED-095/2019 0 "VERIFICAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ORGANISMO DE ACUERDO A LAS ACCIONES PLANTEADAS Y METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO A LA OPERACIONES Y REGISTROS QUE HAYA EFECTUADO EL SIFIDE Y QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE CONTRATACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, DONATIVOS, FIDEICOMISOS, FONDOS , ETC. " EL SIFIDE, PROGRAMAS, FONDOS O FIDEICOMISOS QUE INVOLUCREN RECURSOS PÚBLICOS ARTÍCULOS 1 16 FRACCIÓN 11, PÁRRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53, 54, 57 FRACCIÓN XII Y 135 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VII Y 16, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, FRACCIONES 1, 11, IV, VIII, IX, X Y XV, 6, 7, 9, L O, 11, 13, 14, 16 FRACCIONES 1, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, FRACCIONES 1, IV, XI, XII Y XVI, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1, 2, 3 FRACCIONES I Y 11 , 4 FRACCIONES I Y IV INCISO C), 5, 6, 7, 8 FRACCIONES 1, V, VII Y XI, 9 FRACCIONES 11, VIII Y IX, 12 Y 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. ASE-AED-158/2019 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/oficiocierredeauditoria.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/informefinal1.pdf PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES NO SE GENERO INFORMACION 15 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/ase/aclaraciones.pdf 13 https://www.aseslp.gob.mx/PaginaWebDocs/Fiscalizacion/Universo/PAA2019yModificacion.pdf DIRECCION ADMINISTRATIVA 10/11/2020 31/10/2020 SE CUENTA CON LA CÉDULA DE DESAHOGO DE RESULTADOS FINALES EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ASE; EN DONDE SE ESTABLECEN DOCE RECOMENDACIONES Y UNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN, Y QUE A LAS MISMAS SE LES HA DADO SEGUIMIENTO POR PARTE DEL ORGANSIMO PARA QUE SEAN PRESENTADAS ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, YA QUE LAS RECOMENDACIONES SE PUEDEN EVIDENCIAR EN EL EJERCICIO 2020. 2020 01/10/2020 31/10/2020 NO SE GENERO INFORMACION 0 Auditoría externa NO SE GENERO INFORMACION 0 NO SE GENERO INFORMACION 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinresultados.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/recomendaciones.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/informesfinales.pdf NO SE GENERO INFORMACION NO SE GENERO INFORMACION 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/sinsolventacion.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/admin/auditoria/programaanual.pdf IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR 10/11/2020 31/10/2020 PARA ESTE PERIODO YA SE CUENTA CON LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AL FIDEICOMISO IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2019 LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN EL MES DE AGOSTO, CON BASE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO 135700-8 DENOMINADO "IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR" EN LA CLAUSULA NOVENA FRACCIÓN 9.4 INCISO K NUMERAL 2 , ASI COMO A LA FACULTAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMO SE ESTABLECE EN LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN EL ARTICULO 44 FRACCION II Y IV, ASÍ COMO A SU REGLAMENTO INTERIOR EN EL ARTICULO 15 FRACCION II. 2020 01/10/2020 10/11/2020 2019 2019 Auditoría externa Auditoria externa Anual CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO CGE-DGCA-135/DAGP-008/2020 CGE-DGCA-263/DAGP-026/2020 0 AUDITORIA EXTERNA A LAS OPERACIONES DEL FIDEICOMISO AUDITORIA ASPECTOS CONTABLES, MATERIALES Y DE INFORMACION REFERENTE A LAS OPERACIONES DEL PROGRA}MA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NORMAS DE LA INFORMACION FINANCIERA MEXICANAS (CINIF) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CGE-DGCA-780/DAGP-133/2020 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/edictaminadosauditoria2019.pdf NO SE GENERO INFORMACION http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/edictaminadosauditoria2019.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/edictaminadosauditoria2019.pdf AUDITORIA APROBADA POR CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y POR EL H. COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO SIGFRIDO EDGARDO VAZQUEZ MEDINA 5 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/auditorias.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/fondo/plananualdeauditorias.pdf DIRECCION GENERAL DE FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA 10/11/2020 31/10/2020 2020 01/10/2020 31/10/2020 2019 2019 Auditoría externa NO SE GENERO INFORMCIÓN 1 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SLP CGE-DGCA-134/DAGP-007/2020 0 0 LLEVAR A CABO REVISIÓN PARA ASEGURAR EL EJERCICIO DE RECURSOS Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. LEGAL Y CONTABLE FACULTADES QUE OTORGAN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO LOS ART. 43 Y 44 FRACCIONES: I, V, VI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SLP, 6 FRACCION: VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL CGE-DGCA-134/DAGP-0132/2020 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/documentodenotificaciónderesultado.pdf NO SE GENERO INFORMACIÓN http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/recomendacioneshechas.pdf http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/resultadosauditoria2019.pdf NO SE GENERÓ INFORMACIÓN HERMELINDO MONREAL PADILLA 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/informesobrelasaclaracionesrealizadasporelsujetoobligadoensucaso.pdf 0 http://sifide.gob.mx/transparencia/hv/micro/Auditoria/programaanualdeauditorías.pdf DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE S.L.P. 10/11/2020 31/10/2020 DURANTE ESTE PERIODO AÚN NO SE CUENTA CON LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DE SAN LUIS POTOSÍ RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2019, DEBIDO A QUE CONTINÚA EN PROCESO, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 21 FRACCIONES XI Y XXXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad E006D4A279F22BA18625861C007A54E3 Creado el 11/10/2020 04:16:50 PM Carátula de registro EA2262F29452FAC58625861C007A5B4E Autor sifide slp Registro 01BD857507DA937B8625861C007A643A Tipo de documento 1 Registro general