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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | hc slp |
| | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | | | |
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| Periodo | |
| 06 Junio | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/73C5F2B2F74795C8862585A6005A2237/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/06/2020 30/06/2020 2019 Enero a Noviembre Auditoría interna Cumplimiento 1.1.3 Organo Interno de Control CGE/OIC-HCDIMP-097/2020 CGE/OIC-HCDIMP-100/2020 0 Conocer el control interno del proceso de compra de los productos adquiridos bajo la modalidad de adjudicación directa; así como las bases y justificaciones que determinan comprar por este tipo de evento y si éstas son en apego a la normatividad aplicable Insumos Adjudicados Directamente 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61DF64236AA4EAA5862585A4006598EA/$File/XXX.docx NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61DF64236AA4EAA5862585A4006598EA/$File/XXX.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61DF64236AA4EAA5862585A4006598EA/$File/XXX.docx NO SE GENERO L.A. María Arely García Ramírez; Jefa de Compras 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/61DF64236AA4EAA5862585A4006598EA/$File/XXX.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B3D77BF787372E24862585A40065BB65/$File/5.0+programa+de+auditoria+2019.PDF Compras 13/08/2020 13/07/2020 El presente formato NO fue requisitado en vista a que todavía no concluye la Auditoría de Cumplimiento 1.1.3 Eventos de Invitación Restringida |
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