Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocpsr slp
Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V.

Periodo
06 Junio2019

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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LTAIPSLPA84FXXX 06 JUNIO 2019.xls

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/DE20C799EF6E0A288625843300670662/$File/LTAIPSLPA84FXXX+06+JUNIO+2019.xls




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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Resultados de auditorías realizadas. LTAIPSLPA84FXXX "Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. Tabla Campos
Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2019 ABRIL A JUNIO 2018 TERCER TRIMESRE auditoría interna DESEMPEÑO D.2.1. ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. CGE/OIC-CEPSA-185/2018 CGE/OIC-CEPSA-186/2018 Objetivo: El objetivo de la Auditoria de Desempeño, tiene la finalidad que los procedimientos documentados se lleven a cabo, que los recursos se ejercen aplicando los principios de económica y eficiencia, y que el diseño de los controles implementados fortalecen a la operación, información y cumplimiento de la normatividad.//Alcance: Habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Manual de Auditoria para los Órganos Auditores de la Contraloria General del Estado y la aplicación de los procedimientos de Auditoría necesarios, se realizó una auditoria con la finalidad de revisar que los procedimientos establecidos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, verificar que los recursos se ejercen aplicando los principios de economía y eficiencia, y evaluar que el diseño de los controles implementados fortalecen a la operación, información y cumplimiento de la normatividad, a fin de demostrar que los mecanismos de gestión y estructura de la gerencia de empaque garanticen de una manera razonable el cumplimiento del objetivo del área. NO SE GENERA De conformidad con los Artículos 124, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis, 44 Ter, 44 Quater, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Articulo 7, 8 y 9 del Manual de Auditoria que será aplicado por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y demás relativos CGE/OIC-CEPSA-021/2019 El Gerente de Empaque a efecto de contribuir al logro del objetivo debe llevar a cabo las revisiones y evaluaciones que considere necesarias con la finalidad de mejorar controles para aminorar riesgos que impidan lograr el objetivo; las recomendaciones emitidas por este Órgano Interno de Control, son opiniones sobre acciones preventivas que contribuyen a mejorar algunos de los componentes que integran el control interno como lo son: el diseño e implementación de controles y los sistemas de información, así como desarrollar mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento del objetivo y responsabilidades que tiene el personal del área de empaque para generar un ambiente de control favorable y que fortalezca a la Institución INFORME FINAL CGE/OIC-CEPSA-021/2019 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES GERENTE DE EMPAQUE 4 4 0 2018 08/07/2019 Contraloria Interna del Centro de Produccion Santa Rita, S.A. de C.V. 08/07/2019 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área.



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad5E3F150EEF27102F862584330066ECDCCreado el 07/10/2019 01:45:18 PM
Carátula de registroFD5E38D8FD6B1457862584330066F171Autorcpsr slp
RegistroDE20C799EF6E0A288625843300670662Tipo de documento1 Registro general




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