Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 04 Abril 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLPA84FXXX 04 ABRIL 2019.xls Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/C9AC53CCDFC048EA862583F30052899A/$File/LTAIPSLPA84FXXX+04+ABRIL+2019.xls Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Resultados de auditorías realizadas. LTAIPSLPA84FXXX "Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. Tabla Campos Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota 2019 ABRIL A JUNIO 2017 PRIMER CUATRIMESTRE auditoría interna CUMPLIMIENTO B.2.1 ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEPSAR CGE/OIC-CEPSAR-025/2018 CGE/OIC-CEPSAR-026/2018 Objetivo: El objetivo de llevar a cabo la Auditoria de Cumplimientos al Área de Contabilidad y costos en relación a los Estados Financieros del Tercer Cuatrimestre de 2017, tiene como finalidad determinar en qué medida el área auditada ha observado las leyes, los reglamento, las políticas, lineamientos y disposiciones normativas, para determinar si la informacion financiera y presupuestal ha observado el cumplimiento con las diferentes disposiciones legales.//Alcance: Desarrollar la auditoría de conformidad con lo que establece las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, el Manual de Auditoría y los métodos y técnicas de auditoría necesarios con la finalidad de revisar los informes financieros y presupuestales por el tercer cuatrimestre del ejercicio 2017, y el seguimiento y cumplimiento a las disposiciones normativas, asi como la implementación y desarrollo de controles a la emisión de la informacion financiera. NO SE GENERA Artículo 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis. 44 Ter, 44 Quater, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Articulo 29 fracciones I, II, III,V, VI,VIII, XVII Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículos 8 y 9 del Manual de Auditoria que será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-079/2018 La Gerencia de Contabilidad y Costos dentro de sus facultades se encuentran la de elaborar y dar seguimiento a los lineamientos, políticas, procedimientos contables, revisar y dar seguimiento a los controles internos, y elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la empresa, proyecciones, controlar las operaciones financieras, coordinar, prepara y analizar los estados financieros de la empresa, para ello es importante se identifique las áreas de oportunidad que se tienen, analizando los posibles riesgos dentro del área que impidan cumplir con las actividades que le fueron encomendadas, se recomienda al área auditada diseñar e implementar controles que fortalezcan a que el Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. pueda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones normativas que le aplican y con ello contribuir a la transparencia y rendición de cuentas del Ente informe de Resultados de Auditorias CGE/OIC-CEPSAR-079/2018 Seguimiento de Observaciones EDUARDO MARTINEZ MEDINA 4 OFICIO DE DESAHOGO CGE/OIC-CEPSAR-103/2019 0 2018 01/05/2019 Contraloria Interna del Centro de Produccion Santa Rita, S.A. de C.V. 2019 01/05/2019 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. 2019 ABRIL A JUNIO 2018 ENERO A MARZO auditoría interna DESEMPEÑO D.4.1. ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEPSAR CGE/OIC-CEPSAR-063/2018 CGE/OIC-CEPSAR-064/2018 Objetivo: El objetivo de esta revisión consiste en evaluar que la estructura organizacional, la descripción de puestos es acorde al objetivo del área, que se cuenta con los riesgos plenamente identificados que puedan poner en riesgo las metas, asi como el diseño e implementación de controles que contribuyan a eficientizar los recursos financieros, políticas y lineamientos definidos, asi como la documentación y formalización de las procedimientos para llevar a cabo las actividades del área, y la sistematización de la informacion, asi como si se cuenta con un diseño de controles que contribuyen a la operación, información y cumplimiento.// Alcance: Habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, el Manual de Auditoria para los Órganos Auditores de la Contraloria General del Estado y la aplicación de los procedimientos de Auditoría necesarios, se realizó una auditoria a los procedimientos establecidos, controles internos establecidos la cual sea acorde a los objetivos establecidos en el área de contabilidad y costos del Centro de Producción Santa Rita, específicamente a la Gerencia de Contabilidad y Costos, es responsable de elaborar y dar seguimiento a los lineamientos, políticas y procedimientos contables de las diferentes áreas administrativas de las empresa; organizar, planear y verificar el control interno y vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Gobierno en materia de Contabilidad, para garantizar que los aspectos contables y de costos se mantengan permanentemente actualizados, por el periodo que comprende del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017 NO SE GENERA Artículo 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis. 44 Ter, 44 Quater, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Articulo 29 fracciones I, II, III,V, VI,VIII, XVII Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículos 8 y 9 del Manual de Auditoria que será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-096/2018 La Gerencia de Contabilidad y Costos a efecto de contribuir al logro del objetivo debe llevar a cabo las revisiones y evaluaciones que considere necesarias con la finalidad de mejorar controles para aminorar riesgos que impidan lograr el objetivo; las recomendaciones emitidas por este Órgano Interno de Control, son opiniones sobre acciones preventivas que contribuyen a mejorar algunos de los componentes que integran el control como los son: el ambiente laboral, la administración de riesgos, el diseño e implementación de controles y la supervisión y mejora sobre los controles ya desarrollados en el área, factores que son fundamentales para fortalecer el logro del objetivo del área informe de Resultados de Auditorias CGE/OIC-CEPSAR-096/2018 Seguimiento de Observaciones EDUARDO MARTINEZ MEDINA 2 OFICIO DE DESAHOGO CGE/OIC-CEPSAR-104/2019 0 2018 01/05/2019 Contraloria Interna del Centro de Produccion Santa Rita, S.A. de C.V. 2019 01/05/2019 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad E63AF036BEE171B7862583F300524AE5 Creado el 05/07/2019 09:01:31 AM Carátula de registro 56564C2043C1D8ED862583F300525E94 Autor cpsr slp Registro C9AC53CCDFC048EA862583F30052899A Tipo de documento 1 Registro general