Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 01 Enero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 03 LTAIPSLPA84FXXX 01 ENERO 2019.xls Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/7401F8F6F63915498625839D000C2008/$File/03+LTAIPSLPA84FXXX+01+ENERO+2019.xls Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas. LTAIPSLPA84FXXX "Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. Tabla Campos Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota 2019 Enero A Marzo 2018 ENERO A SEPTIEMBRE auditoría interna DESEMPEÑO D.1.1 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-CEPSAR-102/2018 CGE/OIC-CEPSAR-103/2018 Objetivo: El objetivo de la Auditoria de Cumplimiento, tiene la finalidad que los procedimientos documentados se lleven a cabo, que los recursos se ejercen aplicando los principios de económica y eficiencia, y que el diseño de los controles implementados fortalecen a la operación, información y cumplimiento de la normatividad. Alcance: Habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, el Manual de Auditoria para los Órganos Auditores de la Contraloria General del Estado y la aplicación de los procedimientos de Auditoría necesarios, se realizó una auditoria a los procedimientos establecidos, controles internos establecidos la cual sea acorde a los objetivos establecidos en el área Operativa del Centro de Producción Santa Rita, específicamente a la Dirección Operativa, que es responsable de las decisiones sobre el manejo integral del cultivo, para garantizar el máximo rendimiento y calidad del producto con la menor inversión posible y cumpliendo con las normas establecidas en las diferentes certificaciones, haciendo énfasis en la revisión de la Preparación del Ciclo Agrícola 2018-2019, (1° de Mayo al 31 de Agosto de 2018), considerando los materiales e insumos, así como el recurso humano con el que se cuenta para el logro del objetivo del área NO SE GENERA de conformidad con los Artículos 124, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis, 44 Ter, 44 Quater, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Articulo 7, 8 y 9 del Manual de Auditoria que será aplicado por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-177/2018 La Dirección Operativa a efecto de contribuir al logro del objetivo Institucional, llevar a cabo las revisiones y evaluaciones que considere necesarias con la finalidad de mejorar controles para aminorar riesgos que impidan lograr el objetivo el cual hace mención a la calidad del producto y la rentabilidad de la empresa, por lo que las recomendaciones emitidas por este Órgano Interno de Control, son opiniones respecto a la evaluación de los controles que se cuentan y aquellas áreas de oportunidad en las cuales se prevé acciones preventivas para fortalecer los componentes que integran el control interno como lo son: ambiente de control, el diseño e implementación de actividades de controles y el uso de los sistemas de información, que contribuyan al cumplimiento del objetivo del área e institucional mediante el desarrollo óptimo de y responsabilidades que tiene el área operativa. http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html informe de Resultados de Auditorias CGE/OIC-CEPSAR-177/2018 Seguimiento de Observaciones Juan Antonio Segura Leon 11 Oficio de Autorización de Descarga CGE/OIC-CEPSAR-017/2019 0 2018 06/02/2019 Contraloria Interna del Centro de Produccion Santa Rita, S.A. de C.V. 2019 06/02/2019 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 956D2F1495FBDDE68625839D000BF537 Creado el 02/09/2019 08:12:26 PM Carátula de registro 8B82C1A919152B338625839D000BFD97 Autor cpsr slp Registro 7401F8F6F63915498625839D000C2008 Tipo de documento 1 Registro general