Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 03 Marzo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX 03 MARZO 2019.xls Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/18E3458517847E7D862583D000618DFE/$File/LTAIPSLP84XXX+03+MARZO+2019.xls Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Resultados de auditorías realizadas. LTAIPSLPA84FXXX "Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. Tabla Campos Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota 2019 Enero A Marzo 2018 Primer Semestre auditoría interna DESEMPEÑO D.8.1 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-CEPSAR-159/2018 CGE/OIC-CEPSAR-160/2018 Objetivo: El objetivo de esta auditoría es verificar que los procedimientos documentados se llevan a cabo, que los recursos se ejercen aplicando los principios de economía y eficiencia, y que el diseño de los controles implementados fortalece a la operación, información y cumplimiento de la normatividad y que se cuenta con diseño de controles que contribuyen al objetivo del área.// Alcance: Comprobar que las Gerencias Adscritas a la Dirección Técnica, lleven a cabo lo programas de trabajo establecidos así como la correcta implementación de controles que tiene establecido cada una de las Gerencias, que la estructura orgánica del área se encuentre actualizada que se cuente con los puestos debidamente cubiertos, que se dé cumplimento con las normas de seguridad aplicables así como lo establecido en sus manuales y procedimientos de control interno NO SE GENERA Artículo 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis. 44 Ter, 44 Quater, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Articulo 29 fracciones I, II, III,V, VI,VIII, XVII Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículos 8 y 9 del Manual de Auditoria que será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-008/2019 En relación a los diferentes componentes de Control Interno, del elemento de ambiente de control se puede observar que el respaldo y compromiso por parte del personal de la dirección técnica, su estructura, la asignación de responsabilidades y la delegación de autoridad, asi como las políticas y lineamientos establecidos respecto de la descripción de puesto, las tareas y responsabilidades que se asignan, la falta de capacitación, trae como consecuencia que los objetivos planteados no se logren a mediano o largo plazo, se reproduce la cultura tradicional del corto plazo, es decir la solución de problemas del día a día, así como la imposibilidad diseñar indicadores de gestión que permitan medir resultados, efectos o impactos, la deficiencia en la estructura organizacional , y la desactualización de los procedimientos normativos, genera incapacidad para el logro del objetivo institucional. Por lo que se le recomienda a la dirección técnica ponga un principal interés en la coordinación, diseño y mejora del elemento del ambiente laboral; diseño de mecanismos para la salvaguarda de los activos y bienes vulnerables, asi como el uso de las tecnologías de la información http://www.contraloriaslp.gob.mx/contraloria/index.html informe de Resultados de Auditorias CGE/OIC-CEPSAR-008/2019 Seguimiento de Observaciones ING. ISMAEL PADRON SEGURA 8 OFICIO DE DESAHOGO CGE/OIC-CEPSAR-076/2019 0 2018 02/04/2019 Contraloria Interna del Centro de Produccion Santa Rita, S.A. de C.V. 2019 02/04/2019 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 6328356A0C242449862583D000616AFA Creado el 04/02/2019 11:45:33 AM Carátula de registro BB164298286AE0B6862583D000616F61 Autor cpsr slp Registro 18E3458517847E7D862583D000618DFE Tipo de documento 1 Registro general