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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | repss slp |
| | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
30_LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/F46DDB26066B53AC8625848E001B5978/$File/30_LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/09/2019 30/09/2019 2018 JULIO A DICIEMBRE Auditoría interna CUMPLIMIENTO OIC-REPSS-B3-07/2019 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-REPSS-026/2019 CGE/OIC-REPSS-027/2019 0 AUDITORIA DE POLIZAS DE INGRESOS-EGRESOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2018,PARA VER QUE EL GASTO CUENTE CON TODA LA NORMATIVIDAD REQUERIDA SEGÚN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS POLIZAS DE INGRESOS - EGRESOS SEGUNDO SEMESTRE 2018 Artículos 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Art. 7° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 56 fracción XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 3° fracción VI inciso A), 29 fracción I, II, III, IV, VI, VIII,XIII,XVIII, XX y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-REPSS-032/2019 http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2019/09/84FXXX/Informe.pdf FALTA OFICIO DE COMISIÓN http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2019/09/84FXXX/Informe.pdf http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2019/09/84FXXX/Informe.pdf SEGUIR EN APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y MANUALES DE OPERACIÓN PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO Y PREVER QUE SUCEDAN EVENTOS QUE CONLLEVEN A UNA AFECTACION O DEFICIENCIA DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1 http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2019/09/84FXXX/Informe.pdf 0 http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2019/01/84FXXX/Programa_Anual.pdf SUBDIRECCION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 08/11/2019 08/10/2019 TODAS Y CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES FUERON SOLVENTADAS EN LA PRECONFRONTA |
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