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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sgg slp |
| | Secretaría General de Gobierno | | | |
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| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/EBEC4E650914AE548625848F0061783B/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/09/2019 30/09/2019 2019 2019 Auditoría interna Cumplimiento B-01 Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno CGE/OIC-SGG-185/2019 CGE/OIC-SGG-186/2019 0 Verificar físicamente el Parque Vehícular, así como la documentación soporte de los vehículos asignados a la fecha. Normatividad Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 3° fracción VI, Reglamentos Internos de la CGE y de la SGG, Art. 29. CGE/OIC-SGG-237/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A056FAEF3FC1AAE68625848F005F1464/$File/1.+Oficio+Notificación+de+Informe+B-01.pdf La Coordinación Estatal de Protección Civil, lleva un buen control de los Vehículos adscritos y cumple con los lineamientos que marca Oficialía Mayor del Estado. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6AF20DB43100C4B58625848F0060CCF5/$File/H.V.+OBSERVACIONES.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C95D4E57AC9AE7A28625848F005FCE97/$File/3.+Informe+de+Auditoria+B-01.pdf No se genero información Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6AF20DB43100C4B58625848F0060CCF5/$File/H.V.+OBSERVACIONES.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B380C7F4A4D802888625848F005FE031/$File/5.+Programa+de+Trabajo+2019.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno 04/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 2019 2019 Auditoría interna Cumplimiento B-03 Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno CGE/OIC-SGG-187/2019 CGE/OIC-SGG-188/2019 0 Verificar físicamente el Parque Vehícular, así como la documentación soporte de los vehículos asignados a la fecha. Normatividad Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 3° fracción VI, Reglamentos Internos de la CGE y de la SGG, Art. 29. CGE/OIC-SGG-___/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9B66EB23CA0A160F8625848F005F4032/$File/1.+Oficio+de+Notificación+de+Informe+B-03.pdf La Dirección del Registro Civil, Lleva un buen control de los Vehículos adscritos y cumple con los lineamientos que marca Oficialía Mayor del Estado. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6AF20DB43100C4B58625848F0060CCF5/$File/H.V.+OBSERVACIONES.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/62B06785BAA8E9888625848F005FFA83/$File/3.+Informe+de+Auditoria+B-03.pdf No se genero información Titular de la Dirección del Registro Civil 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6AF20DB43100C4B58625848F0060CCF5/$File/H.V.+OBSERVACIONES.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/64532E103A82F35C8625848F006041CD/$File/5.+Programa+de+Trabajo+2019.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno 04/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 2019 2019 Auditoría interna Desempeño A-02 Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno CGE/OIC-SGG-185/2019 CGE/OIC-SGG-186/2019 0 Verificar físicamente el Parque Vehícular, así como la documentación soporte de los vehículos asignados a la fecha. Normatividad Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 3° fracción VI, Reglamentos Internos de la CGE y de la SGG, Art. 29. CGE/OIC-SGG-___/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F0C4EA5B489C9A518625848F005FAF9A/$File/1.+Oficio+de+Notificación+de+Informe-A-02.pdf La Dirección del Periódico Oficial,No cuenta con sus Manuales de Organización y Procedimientos Actualizados, y no cuentan con un sistema que les permita saber el estatus de todas las publicaciones que se solicitan. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/26C49D08903D22E38625848F00605FFC/$File/2.+Observaciones+A-02.pdf No se genero información Titular del Periódico Oficial 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/64DE5211AFC6A6168625848F00606F92/$File/4.+Seguimiento+a+Observaciones+A-02.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CC38ECEB310414B78625848F00608559/$File/5.+Programa+de+Trabajo+2019.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno 04/10/2019 30/09/2019 |
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