Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ieea slp Instituto Estatal de Educación para Adultos Periodo 12 Diciembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX 12 Diciembre.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/E6D90051F2BC3DD9862584EB00569994/$File/LTAIPSLP84XXX+12+Diciembre.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/12/2019 31/12/2019 2018 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018 Auditoría interna Auditoría Financiera F07-2019 Órgano Interno de Control de Organismos Descentralizados Sectorizados a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-ODES-163/2019 CGE/OIC-ODES-163/2019 No se genera información para reportar pues aún no se han realizado auditorías a este Instituto Con el objetivo de examinar las operaciones cualquiera que sea el tipo de recurso según la naturaleza del Instituto, con el propósito de verificar los estados e información financiera, contable y presupuestaria; los resultados de operación, apego a la normatividad como se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobrar que el desarrollo de las actividades, que los servidores púbñicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público estatal, a fin de evaluar las posibles desviaciones y realizar las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Información y documentación de las operaciones realizadas por el Instituto Estatal de Educación para Adultos Artículo 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potos, 1, 8 y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, lo establecido en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y conforme al Programa Anual de Trabajo. CGE/OIC-ODES-441/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE972387719D84338625848F006E89D7/$File/Oficio+Notificación+de+Resultados+(Auditoría+Financiera).pdf Manuales de organización y procedimientos desactualizados. Cuentas por pagar. Inadecuada fuente de financiamiento. Gastos de operación. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A951D789AE7203F386258490007017A6/$File/Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B0A976AB1041B63D862584900070451F/$File/Informes+finales.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A951D789AE7203F386258490007017A6/$File/Recomendaciones.pdf Departamento de Administración y Finanzas 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7674AF66C65AE67A862584930053F316/$File/Solventaciones.pdf 0 Administración 10/01/2020 10/01/2020 No hay notas por agregar 2019 01/12/2019 31/12/2019 2018 2018 Auditoría interna Auditoría especial del gasto federalizado 1276-DS-GF Auditoría Superior de la Federación AEGF-1252/2019 AEGF-1252/2019 No se genera información para reportar pues aún no se han realizado auditorías a este Instituto Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Artículo 74, fración VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 25, 42. 43, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. CGE/DGCA-1037/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/99FD55FC60D2C6AB8625849300584B82/$File/Resultados+finales+FAETA.pdf Estados de cuenta bancarios. Contrato de apertura y estados de cuenta. Cierre del ejercicio 2018. Revisión de los formatos de pago "TG-1". http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4786E8937FDDE3BD862584930059F599/$File/Resultados+finales+FAETA.pdf Departamento de Administración y Finanzas 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/81BAB2E848F7D90A86258493005A58D5/$File/Solventaciones+FAETA.pdf 0 Administración 10/01/2020 10/01/2020 No hay notas por agregar Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 4B3A7BA4A01F4CEB862584EB00567F1F Creado el 01/10/2020 09:45:54 AM Carátula de registro 2D9AC7C28F6BDBF7862584EB00568B57 Autor ieea slp Registro E6D90051F2BC3DD9862584EB00569994 Tipo de documento 1 Registro general