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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | villa juarez slp |
| | Villa Juárez | | | |
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| Periodo | |
| 10 Octubre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/E1B514F8E8CB3C19862584AB006EF0B9/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/10/2019 31/10/2019 REVISION AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (auditoría) oct-19 Auditoría interna ASCENDENTE 1 CONTRALORIA INTERNA 135/2019 135/2019 135/2019 Planear, programar, Organización y coordinar las acciones de control interno, evaluacion y vigilancia y fisclización del correcto uso del patrimonio, el ejercio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, asi como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicabes, para contribuir a la transparencia rendición de cuentas a los ciudadnos. REVISION DE INVENTARIO ART.86 FRACCION VILEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SLP N° DE OFICIO 135/2019 142/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/053C37F8AFAD220D862584AB005F7198/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIA+OBRAS+PUBLICAS.pdf REVISION DE INVENTARIO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6BFFD178C2ABFA2C862584AB0059C2D0/$File/Recomendaciones+y+Observaciones+al+departamento+de+Obras+Públicas..pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6BFFD178C2ABFA2C862584AB0059C2D0/$File/Recomendaciones+y+Observaciones+al+departamento+de+Obras+Públicas..pdf SOLO SE ENVIAN RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES CONTRALORIA INTERNA SIN ACCIONES PRESENTADAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6BFFD178C2ABFA2C862584AB0059C2D0/$File/Recomendaciones+y+Observaciones+al+departamento+de+Obras+Públicas..pdf QUEDAN PENDIENTES CINCO ACCIONES POR SELVENTAR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/99951C967F990F15862584AB006D874F/$File/FORMATO+LTAIPSLP84XXX.pdf Contraloria Interna 07/11/2019 07/11/2019 NO SE PRESENTA NOTA PARA ESTA INFORMACIÓN. |
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