Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado seduvop slp Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública Periodo 06 Junio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/D7AEA2D7560056E08625861E0069D060/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/06/2019 30/06/2019 2017 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Auditoría interna Integral SEDUVOP-OIC-AUD11/2017 (CLAVE B.4) Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-147/2017 y CGE/OIC-SEDUVOP-148/2017 CGE/OIC-SEDUVOP-155/2017 y CGE/OIC-SEDUVOP-156/2017 CGE/OIC-SEDUVOP-016/2018 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra arevisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales9 y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-054/2018 y CGE/OIC-SEDUVOP-055/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EACC4366A79D9BD9862584C6005C8AAC/$File/AUD11-2017+CLAVE+B.4+OFICIO+NOTIFICACIÓN+RESULTADOS.PDF Inobservancia a la normatividad. (Falta de documentos en expediente unitario de obra) . Conceptos pagados no ejecutados. Volúmenes pagados en exceso. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5CB457DCAFE61E6F862584C6005CE66B/$File/AUD11-2017+CLAVE+B.4+INFORME+AUDITORÍA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5CB457DCAFE61E6F862584C6005CE66B/$File/AUD11-2017+CLAVE+B.4+INFORME+AUDITORÍA.PDF Se emitieron 4 recomendaciones Director de Planeación, Control y Seguimiento; Director de Obras Públicas y Supervisión. 4/4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DCE5930D9994CE6B862584C6005C2AAC/$File/NO+SE+GENERA+LTAIPSLP84XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7F45F62496174056862584C6005BEF21/$File/PROGRAMA+ANUAL+AUDITORÍA.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 12/12/2020 12/11/2020 No se genera 2019 01/06/2019 30/06/2019 2017 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Auditoría interna Integral SEDUVOP-OIC-AUD4/2018 (CLAVE 1.1.9) Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-065/2018, CGE/OIC-SEDUVOP-066/2018 y CGE/OIC-SEDUVOP-067/2018. CGE/OIC-SEDUVOP-065/2018, CGE/OIC-SEDUVOP-066/2018 y CGE/OIC-SEDUVOP-067/2018. CGE/OIC-SEDUVOP-098/2018 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra arevisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales9 y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-128/2018, CGE/OIC-SEDUVOP-129/2018 y CGE/OIC-SEDUVOP-130/2018. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A282B31C1CC1AF20862584C6005B6E01/$File/AUD4-2018+CLAVE+1.1.9+OFICIO+NOTIFICACION+RESULTADOS.PDF Inobservancia a la normatividad. (Falta de documentos en expediente unitario de obra) . Faltante de documentación coimprobatoria. Deficiencias an la calidad de los trabajos. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/184BEBAA14EE9B3C862584C6005BB923/$File/AUD4-2018+CLAVE+1.1.9+INFORME+AUDITORÍA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/184BEBAA14EE9B3C862584C6005BB923/$File/AUD4-2018+CLAVE+1.1.9+INFORME+AUDITORÍA.PDF Se emitieron 5 recomendaciones Director de Planeación, Control y Seguimiento; Director de Obras Públicas y Supervisión; Director de Administración y Finanzas. 3/3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DCE5930D9994CE6B862584C6005C2AAC/$File/NO+SE+GENERA+LTAIPSLP84XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8BE52A3A33FDF827862584C60066BCA6/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2018.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 12/12/2020 12/11/2020 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 80F965620681607F8625861E0069BD8D Creado el 11/12/2020 01:15:46 PM Carátula de registro 0A04FC8CD08029888625861E0069C264 Autor seduvop slp Registro D7AEA2D7560056E08625861E0069D060 Tipo de documento 1 Registro general