Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoomayor slp
Oficialia Mayor

Periodo
11 Noviembre2019

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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30 LTAIPSLP84XXX NOVIEMBRE 2019.xlsx

Hipervinculo
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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/11/2019 30/11/2019 2019 Noviembre Auditoría externa NO SE GENERA 0 ASE, ASF ó SFP 0 0 0 NO SE GENERA NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/FFA0E6FC56CE82538625851F006CC4FA/$file/Nov%2019%20Aud%20Externa.pdf NO SE GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/FFA0E6FC56CE82538625851F006CC4FA/$file/Nov%2019%20Aud%20Externa.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/FFA0E6FC56CE82538625851F006CC4FA/$file/Nov%2019%20Aud%20Externa.pdf NO SE GENERA NO SE GENERA 0 Escaneado 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/FFA0E6FC56CE82538625851F006CC4FA/$file/Nov%2019%20Aud%20Externa.pdf OIC de OM 06/12/2019 06/12/2019 N/A
2019 01/11/2019 30/11/2019 2019 Noviembre Auditoría Interna Cumplimiento C2-19 OIC de OM CGE/OIC-OM-075/2019 CGE/OIC-OM-076/2019 "CGE/OIC-OM-103/2019
CGE/OIC-OM-108/2019" Verificar que se lleve a cabo un buen registro para siniestro vehicular. "1.-Revisión del programa de trabajo del área de seguros; 2.-Verificar los reportes de siniestralidad vehicular; 3.-Revisar la plantilla vehicular asegurado para seguro vehicular; 4.-Revisar bitácora y expediente de la recepción de la documentación para el inicio de trámite por siniestro o accidente. " Artículos 43 y 44, fracciones II,III,VI, XV, XVIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí; 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 11 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-109/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/1FBCDF80801820C58625851C00031493/$file/Notificaci%C3%B3n%20Informe%20Final%20Aud%20C2-19.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/B3C4112DBE239C888625851C00032724/$file/Recomendaciones%20C2-19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/170EA7D5A324BF2C8625851C0003D043/$file/Informe%20de%20Auditor%C3%ADa%20C2-19.pdf "Derivado de la revisión efectuada y del objetivo de esta auditoría, el cual ayudó a entrever el desenvolvimiento de los procedimientos internos del departamento y así detectar la falta y/o ausencia de normas y lineamientos que afectan el proceso y los procedimientos que ese aplican en él, por lo que se recomienda: Primero establecer un modelo de control interno que, siguiendo Normatividad aplicable en las Circulares OM-05-10 de abril 2010 “Pago de deducible por colisión, multas y pensión” y la OM-06-10 de misma fecha “Reporte en caso de siniestro de vehículos oficiales”, se ajuste a los siguientes parámetros: a)Definir y revisar una estructura organizativa que constituya un marco adecuado para el control interno. b)Desarrollar y mantener un check list que defina la documentación requerida para cada uno de los eventos que se susciten. c)Establecer y documentar políticas y procedimientos de control interno apropiados a cada siniestro para garantizar la efectividad en el proceso. d)Asegurar un grado eficaz de control por parte de la Dirección General de Servicios Administrativos para el departamento de Aseguramiento y Riesgo de Vehículos. e)Implantar un mecanismo para verificar regularmente el cumplimiento de políticas y procedimientos de control. Segundo establecer una bitácora que garantice un registro confiable y no vulnerable para cada tipo de evento o siniestralidad. Tercero, para garantizar la transparencia en aras a mejorar el proceso en cada uno de los eventos de siniestralidad, se recomienda a la Dirección General de Servicios Administrativos promover controles internos no solo en el departamento de Aseguramiento y Riesgo de Vehículos, sino para todas las áreas que compete a ésta Dirección. Cuarto una vez concluido el proceso final del finiquito de siniestro por pérdida total y de haber recibido el pago del seguro, la Dirección General de Servicios Administrativos deberá informar e instruir a la Dirección de Control Patrimonial para la baja del vehículo siniestrado. Quinto establecer control y procedimientos en cuanto a la información de los vehículos siniestrados a la Subdirección de mantenimiento vehicular de la Dirección de Servicios Generales y a su Área de Control del Gasto de ésta Dirección General para evitar el suministro de gasolina y de mantenimiento vehicular, cuando éstos estén siniestrados o se hayan declarado como pérdida total." "Oswaldo Perales Ochoa
Director General de Servicios Administrativos" 0 Escaneado 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/C72B1BBB0C420D698625851C0003E3A9/$file/Cronograma%20de%20actividades%20C2-19.pdf OIC de OM 06/12/2019 06/12/2019 N/A



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad67BE903798D85D15862585270066DC59Creado el 03/10/2020 12:44:00 PM
Carátula de registro31200B9B0D180EA3862585270066DFABAutoromayor slp
RegistroCDAF203B8AA5F3F5862585270066E7FDTipo de documento1 Registro general




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