Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 07 Julio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30 LTAIPSLP84XXX JULIO 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/CCBE9798A32ECB4386258527006698AC/$File/30+LTAIPSLP84XXX+JULIO+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/07/2019 31/07/2019 2019 Julio Auditoría externa NO SE GENERA 0 ASE, ASF ó SFP 0 0 0 NO SE GENERA NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/D5585698AD8942418625851F006A8E21/$file/Julio%2019%20Aud%20Externa.pdf NO SE GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/D5585698AD8942418625851F006A8E21/$file/Julio%2019%20Aud%20Externa.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/D5585698AD8942418625851F006A8E21/$file/Julio%2019%20Aud%20Externa.pdf NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/D5585698AD8942418625851F006A8E21/$file/Julio%2019%20Aud%20Externa.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/D5585698AD8942418625851F006A8E21/$file/Julio%2019%20Aud%20Externa.pdf OIC de OM 06/08/2019 06/08/2019 N/A 2019 01/07/2019 31/07/2019 2019 Julio Auditoría Interna Cumplimiento C3-19 OIC de OM CGE/OIC-OM-024/2019 CGE/OIC-OM-025/2019 0 Verificar la planeación, organización y evaluación del funcionamiento del área de Control del Gasto dependiente de esta Dirección General; la elaboración y aplicación de normas y procedimientos orientados a mejorar los procesos para la administración, control y suministro de los servicios generales requeridos por las Dependencias, de las partidas presupuestales asignadas y las medidas tomadas para la racionalización del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectación en el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en sus presupuestos de egresos; Apego al Acuerdo para la Disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo y al Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí; la observancia de la normatividad como son Leyes, Reglamentos, Circulares y Acuerdos; y evaluar la obtención de resultados. "1.-Revisión del estado de los Manuales de Organización y Procedimientos. 2.-Revisión de los contratos de servicios celebrados entre Gobierno del Estado y gasolineras proveedoras. 3.-Revisión del control del gasto correspondiente a las partidas presupuestales asignadas. " Artículos 43 y 44, fracciones II,III,VI, XV, XVIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-OM-051/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/CB0B20AF01930E348625851B0001DB13/$file/NOTIFICACI%C3%93N%20INFORME%20FINAL%20C3-19.pdf "OBSERVACIÓN C3.1 Con fundamento en el artículo 4 último párrafo y tercero transitorio del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor en relación con el numeral 7, Primera, Ambiente de Control de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establece las disposiciones y el Manual Administrativo en materia de Control Interno del Estado de San Luis Potosí, el manual de Organización del área de Control del Gasto debe alinearse al Manual de Organización de la Dirección General de Servicios Administrativos. OBSERVACIÓN C3.2 Con fundamento en el artículo 4 último párrafo y tercero transitorio del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor en relación con el numeral 7, Primera, Ambiente de Control de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establece las disposiciones y el Manual Administrativo en materia de Control Interno del Estado de San Luis Potosí, el manual de Procedimientos del área de Control del Gasto debe alinearse al Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios Administrativos. OBSERVACIÓN C3.3 Con fundamento en lo establecido en el numeral 7° del Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí la Dirección General de Servicios Administrativos debe implementar los mecanismos de control que considere adecuados a fin de contar con elementos necesarios que le permitan determinar la reducción en cuando menos un 20% veinte por ciento en el suministro de gasolina a los vehículos de uso administrativo." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/7E242116EDB409478625851B0001F9EF/$file/RECOMENDACI%C3%93N%20C3-19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/8D1F2E01AB77CE408625851B000207CD/$file/INFORME%20DE%20AUD%20C3-.pdf "Desde el inicio de la actual Administración, el Gobierno ha seguido una política de austeridad en el gasto, mediante una serie de acciones encaminadas a disminuir el gasto administrativo y de operación. Para ello se establecieron una serie de medidas administrativas para la contención del gasto público, mismas que contemplan medidas de austeridad y limitación del gasto corriente con el objetivo de que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, motivo por el cual se realizó la presente revisión. En sujeción a lo anterior, se recomienda a la Dirección General de Servicios Administrativos establecer los mecanismos de control que le permitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones VI, VIII y XIII del artículo 14 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado en relación con el artículo tercero transitorio del mismo ordenamiento." Oswaldo Perales Ochoa, Director General de Servicios Administrativos 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/AC2514A4FF6AD8BE8625851B0002190B/$file/SOLVENTACI%C3%93N%20C3-19.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/88C1BA850F75E9EC8625851B00022736/$file/CARTA%20PLANEACI%C3%93N%20C3-19.pdf OIC de OM 06/08/2019 06/08/2019 N/A Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D98D6222A2D76803862585270066822D Creado el 03/10/2020 12:40:37 PM Carátula de registro D0383C33C3B4A5CF86258527006685A6 Autor omayor slp Registro CCBE9798A32ECB4386258527006698AC Tipo de documento 1 Registro general