Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 03 Marzo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Marzo 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/C3493F713B48C505862583D600574304/$File/LTAIPSLP84XXX+Marzo+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/03/2019 31/03/2019 2017 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento B.1.2 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/146/2018 CGE/OIC/DIF/148/2018 0 Verificar el cumplimiento y/o resultados de cumplimiento al programa "Equipamiento de Espacios Alimentarios", autorizado con recursos del Ramo 33 Fondo de Aportación Múltiple (FAM), comprendio el ejercicio 2017, los cuales se encontraron a cargo de la Dirección Adminsitrativa y de la Dirección de Desarrollo comunitario y asistencia Alimentaria. Proceso de adquisiciones, proceso de adjudicación, contratos de proveedors, convenios de colaboración, visitas a comunidades. Artículos 3, fracción I inciso d), 43 y 44 fracciones II, V, VIII y XL de la Ley Oargánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I,III, VI, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabñidad Hacendaria del Esatdo del Estado y Municipios de San Luis Potosí; CGE/OIC/DIF/307/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D1446E3204CA878A862583D60055D88B/$File/Punto+1.+Hipervínculo.jpg "1. Derivado de la verificación de campo, se determinó que el programa Equipamiento de Espacios Alimentarios No operó o funcionó en la comunidades beneficiadas. 2. Derivado de la visita de verificación y levantamiento de inventarios se determina que la información presentada tales como las actividades de vigilancia, seguimiento y supervisión sobre la funcionalidad de los equipos de espacios alimentarios 2017 por parte del personal encargado del programa del DIF Estatal No es del todo efectiva y confiable. 3. Mediante oficio se solicitó el informe final de los resultados del programa ""Equipamiento de Espacios Alimentarios 2017, Documento que no fué proporcionado por parte de la Dirección auditada. 4. se observó que los Convenios de colaboración así como los Comodatos vencieron en el mes de septiembre de 2018 con motivo del término de la Administración municipal 2015-2018, por lo que las nuevas nuevas autoridades muncipales desconocen en cierto grado el fucnionamiento y compormisos relacionados con los Equipamientos de Espacios Alimentarios 2017. 5. Se presenta la observación sobre la asistencia de personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimenataria de manera directa en algunos Sistemas municipales DIF a realizar la entrega de algunos equipamientos, y requisitar las actas de entrega correspondientes. 6. Este punto es reincidente con resultados de revisión anteriorrs, en atención a que al requerir información relacionada con el Programa a revisar, se observó que no se tenía integrado al 100% el Expediente Unitario dentro de la Dirección Auditada." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0302913A93931133862583D600560292/$File/escaneo.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8F420F3954809DD3862583D60056262F/$File/Punto+3.+Hipervínculo.jpg No se genero debido a que quedaron totalmente solventadas "Maurico Alejandro Castañón Malagón Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia Aliemnaria" 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/62149328190A8D08862583D600565A82/$File/escaneo0001.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/22756391D548942F862583D600570CCB/$File/PAT+EN+PROCESO.docx Organo Interno de Control del DIF Estatal 10/05/2019 08/04/2019 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 15B7347FBF9D9464862583D6005727A2 Creado el 04/08/2019 09:53:07 AM Carátula de registro 3DF84AEC3469DF20862583D600572AEF Autor dif slp Registro C3493F713B48C505862583D600574304 Tipo de documento 1 Registro general