Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sege slp Secretaria de Educación de Gobierno del Estado Periodo 01 Enero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/BA460DC1A3C409A6862583990061C3C1/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2019 01/01/2019 31/01/2019 2015 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015. Auditoría Interna Financiera A.2 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CISEGE/072/2016 CISEGE/105/2016 Revisar la planeación y la correcta aplicación y registro de los fondos en efectivo destinados a la operación de la Secretaria y verificar que los procedimientos que se realizan se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos aplicable y autorizado para la Coordinación General de Recursos Financieros según la normatividad aplicable. *Recursos Financieros en general. * Manuales de Procedimientos. Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 64 y 73 y relativos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 19 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XVI, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, 59 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. CISEGE/1341/2016 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/fina.zip Observación 001-072-2016 Documentación incompleta de la cuenta BANORTE 026046766. Observación 002-072-2016 Documentación incompleta de la cuenta BANORTE 0260467184 de ingresos propios (ACEMA 2015). Observación 003-072-2016 No se implementa control interno del Procedimiento de Ingresos Propios a las áreas centrales de la S.E.G.E. Observación 004-072-2016 Documentación no proporcionada de deudores diversos por el concepto de gasto comprobar. Observación 005-072-2016 Relación de recibos de ingresos propios con folios no seriados y no proporcionando tiraje de recibos oficiales de ingresos. Observación 006-072-2016 Reporte auxiliar de banco de 2015 transferencias retrasadas en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Observación 007-072-2016 Centros Educativos Nivel Secundaria General y Técnica que no se proporciono relación obligados a informar ingresos propios. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/fina.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/fina.zip No se genera L.A.E. Liz Minerva Irurzo Hernández, Coordinadora General de Recursos Financieros. 7 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/fina.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/fina.zip Órgano Interno de Control de la S.E.G.E. 06/02/2019 06/02/2019 2019 01/01/2019 31/01/2019 2016 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016. Auditoría Interna Financiera 1.1.1.19 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0644-2018 CGE/OIC-SEGE-0644-2018 Examinar las operaciones financieras del Programa de la Reforma Educativa en el plantel y verificar que el avance de las obras es acorde a la descripción técnica además de verificar que todos los gastos realizados cuenten con su documentación comprobatoria en apego a la normatividad vigente establecida. *Recursos Federales (Programa de la Reforma Educativa) Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; 29 al 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, Articulo 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. CGE/OIC-SEGE-0893-2018 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/heroes.zip Observación 001-0644-2018. Pendiente de aclaración. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/heroes.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/heroes.zip No se genera Profr. Sebastián Emmanuel Martínez Villaseñor, Director de la Escuela Primaria. 1 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/heroes.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/heroes.zip Órgano Interno de Control de la S.E.G.E. 06/02/2019 06/02/2019 2019 01/01/2019 31/01/2019 2016 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016. Auditoría Interna Cumplimiento 1.1.2.6 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0860-2018 CGE/OIC-SEGE-0860-2018 Revisar que los recursos estén comprobados conforme a la normatividad y se hayan logrado los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad y honestidad para lo que fueron suministrados. *Recursos Federales (Programa Escuelas al CIEN) Articulo 113 de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos, 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de San Luis Potosí, 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 4° fracción V inciso B) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículos 14, 15, 16 y 29 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa aplicable al Programa de Escuelas al CIEN y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0984-2018 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/magon.zip Observación 001-0860-2018. Mobiliario no registrado. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/magon.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/magon.zip No se genera Profra. Ada Saraí Hernández Ibarra, Directora de la Escuela Primaria. 1 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/magon.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/magon.zip Órgano Interno de Control de la S.E.G.E. 06/02/2019 06/02/2019 2019 01/01/2019 31/01/2019 2017 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Auditoría Interna Desempeño 1.1.2.7 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0864-2018 CGE/OIC-SEGE-0864-2018 Revisar que los recursos estén comprobados conforme a la normatividad y se hayan logrado los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad y honestidad para lo que fueron suministrados. *Recursos Federales (Programa Escuelas al CIEN) Articulo 113 de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos, 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de San Luis Potosí, 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 4° fracción V inciso B) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículos 14, 15, 16 y 29 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa aplicable al Programa de Escuelas al CIEN y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0992-2018 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/levs.zip Observación 001-0864-2018. No se cuenta con inventario y equipo de mobiliario adquirido del Programa Escuelas al CIEN. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/levs.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/levs.zip No se genera Profra. Brenda Anaid Ortega Reyes, Directora del Centro de Atención Múltiple. 1 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/levs.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/ene/levs.zip Órgano Interno de Control de la S.E.G.E. 06/02/2019 06/02/2019 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B682F60C472DE66D862583990061A83C Creado el 02/06/2019 11:47:51 AM Carátula de registro 4FDFCC6CB0462CAB862583990061AF72 Autor sege slp Registro BA460DC1A3C409A6862583990061C3C1 Tipo de documento 1 Registro general