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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 1000 SERVICIOS PERSONALES $3,566,524.00 -$35,291.69 $3,531,232.31 $1,353,189.49 $1,353,189.49 $2,178,042.82
1 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $2,768,308.00 -$35,000.00 $2,733,308.00 $1,278,120.44 $1,278,120.44 $1,455,187.56
1 1130 Sueldos base al personal permanente $2,768,308.00 -$35,000.00 $2,733,308.00 $1,278,120.44 $1,278,120.44 $1,455,187.56
1 1131 Sueldos base al personal permanente $2,768,308.00 -$35,000.00 $2,733,308.00 $1,278,120.44 $1,278,120.44 $1,455,187.56
1 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $90,000.00 $- $90,000.00 $52,743.92 $52,743.92 $37,256.08
1 1210 Honorarios asimilables a salarios $50,000.00 $- $50,000.00 $49,126.48 $49,126.48 $873.52
1 1211 Honorarios asimilables a salarios $50,000.00 $- $50,000.00 $49,126.48 $49,126.48 $873.52
1 1220 Sueldos base al personal eventual $40,000.00 $- $40,000.00 $3,617.44 $3,617.44 $36,382.56
1 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $40,000.00 $- $40,000.00 $3,617.44 $3,617.44 $36,382.56
1 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $658,216.00 $- $658,216.00 $22,325.13 $22,325.13 $635,890.87
1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $658,216.00 $- $658,216.00 $22,325.13 $22,325.13 $635,890.87
1 1321 Primas de vacacional $81,466.00 $- $81,466.00 $22,325.13 $22,325.13 $59,140.87
1 1323 Gratificacion de Fin de Año $576,750.00 $- $576,750.00 $- $- $576,750.00
1 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $50,000.00 -$291.69 $49,708.31 $- $- $49,708.31
1 1520 Indemnizaciones $50,000.00 -$291.69 $49,708.31 $- $- $49,708.31
1 1521 Indemnizaciones $50,000.00 -$291.69 $49,708.31 $- $- $49,708.31
1 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $735,700.00 -$10,500.00 $725,200.00 $172,269.05 $172,269.05 $552,930.95
1 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $87,000.00 $5,833.31 $92,833.31 $36,746.69 $36,746.69 $56,086.62
1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $47,000.00 $- $47,000.00 $21,760.61 $21,760.61 $25,239.39
1 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $47,000.00 $- $47,000.00 $21,760.61 $21,760.61 $25,239.39
1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $10,000.00 $- $10,000.00 $5,568.00 $5,568.00 $4,432.00
1 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $10,000.00 $- $10,000.00 $5,568.00 $5,568.00 $4,432.00
1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $5,000.00 $5,833.31 $10,833.31 $5,259.60 $5,259.60 $5,573.71
1 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $5,000.00 $5,833.31 $10,833.31 $5,259.60 $5,259.60 $5,573.71
1 2150 Material impreso e información digital $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 2151 Material impreso e información digital $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 2160 Material de limpieza $10,000.00 $- $10,000.00 $4,158.48 $4,158.48 $5,841.52
1 2161 Material de limpieza $10,000.00 $- $10,000.00 $4,158.48 $4,158.48 $5,841.52
1 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $32,000.00 -$1,458.31 $30,541.69 $12,546.41 $12,546.41 $17,995.28
1 2210 Productos alimenticios para personas $31,000.00 -$1,458.31 $29,541.69 $12,054.51 $12,054.51 $17,487.18
1 2211 Alimentacion en Oficinas o Lugres de Trabajo $10,000.00 $- $10,000.00 $8,189.75 $8,189.75 $1,810.25
1 2212 Alimentacion en eventos Oficiales $9,000.00 $- $9,000.00 $1,808.00 $1,808.00 $7,192.00
1 2213 Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento $12,000.00 -$1,458.31 $10,541.69 $2,056.76 $2,056.76 $8,484.93
1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación $1,000.00 $- $1,000.00 $491.90 $491.90 $508.10
1 2231 Utensilios para el servicio de alimentación $1,000.00 $- $1,000.00 $491.90 $491.90 $508.10
1 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $33,000.00 -$875.00 $32,125.00 $565.61 $565.61 $31,559.39
1 2420 Cemento y productos de concreto $4,000.00 $- $4,000.00 $- $- $4,000.00
1 2421 Cemento y productos de concreto $4,000.00 $- $4,000.00 $- $- $4,000.00
1 2450 Vidrio y productos de vidrio $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2451 Vidrio y productos de vidrio $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2460 Material eléctrico y electrónico $7,000.00 $- $7,000.00 $36.01 $36.01 $6,963.99
1 2461 Material eléctrico y electrónico $7,000.00 $- $7,000.00 $36.01 $36.01 $6,963.99
1 2470 Artículos metálicos para la construcción $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2471 Artículos metálicos para la construcción $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2480 Materiales complementarios $7,000.00 -$583.31 $6,416.69 $- $- $6,416.69
1 2481 Materiales complementarios $7,000.00 -$583.31 $6,416.69 $- $- $6,416.69
1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $10,000.00 -$291.69 $9,708.31 $529.60 $529.60 $9,178.71
1 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $10,000.00 -$291.69 $9,708.31 $529.60 $529.60 $9,178.71
1 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $7,000.00 $- $7,000.00 $1,935.00 $1,935.00 $5,065.00
1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2531 Medicinas y productos farmacéuticos $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,000.00 $- $5,000.00 $1,935.00 $1,935.00 $3,065.00
1 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,000.00 $- $5,000.00 $1,935.00 $1,935.00 $3,065.00
1 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $481,700.00 -$26,250.00 $455,450.00 $79,740.96 $79,740.96 $375,709.04
1 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $481,700.00 -$26,250.00 $455,450.00 $79,740.96 $79,740.96 $375,709.04
1 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $481,700.00 -$26,250.00 $455,450.00 $79,740.96 $79,740.96 $375,709.04
1 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $15,000.00 $18,083.31 $33,083.31 $30,618.18 $30,618.18 $2,465.13
1 2710 Vestuario y uniformes $15,000.00 $17,500.00 $32,500.00 $29,724.23 $29,724.23 $2,775.77
1 2711 Vestuario y uniformes $15,000.00 $17,500.00 $32,500.00 $29,724.23 $29,724.23 $2,775.77
1 2730 Artículos deportivos $- $583.31 $583.31 $893.95 $893.95 -$310.64
1 2731 Artículos deportivos $- $583.31 $583.31 $893.95 $893.95 -$310.64
1 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $80,000.00 -$5,833.31 $74,166.69 $10,116.20 $10,116.20 $64,050.49
1 2910 Herramientas menores $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2911 Herramientas menores $3,000.00 $- $3,000.00 $- $- $3,000.00
1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
1 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $6,000.00 $- $6,000.00 $- $- $6,000.00
1 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $6,000.00 $- $6,000.00 $- $- $6,000.00
1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información $6,000.00 $- $6,000.00 $- $- $6,000.00
1 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $6,000.00 $- $6,000.00 $- $- $6,000.00
1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $60,000.00 -$5,833.31 $54,166.69 $10,116.20 $10,116.20 $44,050.49
1 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $60,000.00 -$5,833.31 $54,166.69 $10,116.20 $10,116.20 $44,050.49
1 3000 SERVICIOS GENERALES $481,500.00 $6,416.69 $487,916.69 $65,166.25 $65,166.25 $422,750.44
1 3100 SERVICIOS BÁSICOS $62,000.00 $17,500.00 $79,500.00 $28,036.31 $28,036.31 $51,463.69
1 3110 Energía eléctrica $25,000.00 $- $25,000.00 $4,421.00 $4,421.00 $20,579.00
1 3111 Energía eléctrica $25,000.00 $- $25,000.00 $4,421.00 $4,421.00 $20,579.00
1 3120 Gas $2,000.00 $17,500.00 $19,500.00 $9,973.31 $9,973.31 $9,526.69
1 3121 GAS $2,000.00 $17,500.00 $19,500.00 $9,973.31 $9,973.31 $9,526.69
1 3140 Telefonia Tradicional $20,000.00 $- $20,000.00 $6,624.00 $6,624.00 $13,376.00
1 3141 Telefonía tradicional $20,000.00 $- $20,000.00 $6,624.00 $6,624.00 $13,376.00
1 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $15,000.00 $- $15,000.00 $7,018.00 $7,018.00 $7,982.00
1 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $15,000.00 $- $15,000.00 $7,018.00 $7,018.00 $7,982.00
1 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $140,000.00 -$17,500.00 $122,500.00 $- $- $122,500.00
1 3220 Arrendamiento de edificios $120,000.00 -$17,500.00 $102,500.00 $- $- $102,500.00
1 3221 Arrendamiento de edificios $120,000.00 -$17,500.00 $102,500.00 $- $- $102,500.00
1 3290 Otros arrendamientos $20,000.00 $- $20,000.00 $- $- $20,000.00
1 3291 Otros arrendamientos $20,000.00 $- $20,000.00 $- $- $20,000.00
1 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $44,500.00 -$58.31 $44,441.69 $525.60 $525.60 $43,916.09
1 3340 Servicios de capacitación $29,500.00 $- $29,500.00 $- $- $29,500.00
1 3341 Servicios de capacitación $29,500.00 $- $29,500.00 $- $- $29,500.00
1 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon $15,000.00 -$58.31 $14,941.69 $525.60 $525.60 $14,416.09
1 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $15,000.00 -$58.31 $14,941.69 $525.60 $525.60 $14,416.09
1 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $17,000.00 $291.69 $17,291.69 $4,636.26 $4,636.26 $12,655.43
1 3410 Servicios financieros y bancarios $15,000.00 $291.69 $15,291.69 $4,636.26 $4,636.26 $10,655.43
1 3411 Servicios financieros y bancarios $15,000.00 $291.69 $15,291.69 $4,636.26 $4,636.26 $10,655.43
1 3470 Fletes y maniobras $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 3471 Fletes y maniobras $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
1 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $108,000.00 $9,041.69 $117,041.69 $28,590.08 $28,590.08 $88,451.61
1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $30,000.00 -$2,916.69 $27,083.31 $8,645.48 $8,645.48 $18,437.83
1 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $30,000.00 -$2,916.69 $27,083.31 $8,645.48 $8,645.48 $18,437.83
1 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $- $291.69 $291.69 $102.50 $102.50 $189.19
1 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $- $291.69 $291.69 $102.50 $102.50 $189.19
1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $8,000.00 $5,833.31 $13,833.31 $9,570.00 $9,570.00 $4,263.31
1 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $8,000.00 $5,833.31 $13,833.31 $9,570.00 $9,570.00 $4,263.31
1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $- $2,916.69 $2,916.69 $3,712.00 $3,712.00 -$795.31
1 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $- $2,916.69 $2,916.69 $3,712.00 $3,712.00 -$795.31
1 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $60,000.00 $- $60,000.00 $4,995.10 $4,995.10 $55,004.90
1 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $60,000.00 $- $60,000.00 $4,995.10 $4,995.10 $55,004.90
1 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $- $2,916.69 $2,916.69 $869.00 $869.00 $2,047.69
1 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos $- $2,916.69 $2,916.69 $869.00 $869.00 $2,047.69
1 3590 Servicios de jardinería y fumigación $10,000.00 $- $10,000.00 $696.00 $696.00 $9,304.00
1 3591 Servicios de jardinería y fumigación $10,000.00 $- $10,000.00 $696.00 $696.00 $9,304.00
1 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $50,000.00 -$2,858.38 $47,141.62 $60.00 $60.00 $47,081.62
1 3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales $35,000.00 -$2,916.69 $32,083.31 $- $- $32,083.31
1 3612 Infirme de Gobierno $35,000.00 -$2,916.69 $32,083.31 $- $- $32,083.31
1 3640 Servicios de revelado de fotografías $- $58.31 $58.31 $60.00 $60.00 -$1.69
1 3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS $- $58.31 $58.31 $60.00 $60.00 -$1.69
1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $15,000.00 $- $15,000.00 $- $- $15,000.00
1 3700 Servicios de traslados y viáticos $18,000.00 $- $18,000.00 $1,134.00 $1,134.00 $16,866.00
1 3720 Pasajes terrestres $12,000.00 $- $12,000.00 $754.00 $754.00 $11,246.00
1 3721 Pasajes terrestres $12,000.00 $- $12,000.00 $754.00 $754.00 $11,246.00
1 3750 Viáticos en el pais $5,000.00 $- $5,000.00 $380.00 $ |
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