Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ebano slp Ébano Periodo 09 Septiembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX SEPT 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B6467C3E3AB423B38625848800598254/$File/LTAIPSLP84XXX+SEPT+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/09/2019 30/09/2019 2019 AGOSTO Auditoría interna INTERNA ADMINISTRATIVA A12/2019 CONTRALORIA INTERNA CLM-363-2019 CLM-364-2019 CLM-365-2019 Acción utilizada para verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego a los factores o elementos del proceso administrativo instaurados o a seguir en las diversas unidades administrativas que conforman el sector gubernamental municipal. INGRESOS, EGRESOS, OBRAS Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria CLM-373- 2019 DICTAMEN AGOSTO 2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8721B4B75AB22A29862584880054570F/$File/CLM-373-+2019+DICTAMEN+AGOSTO+2019.pdf DICTAMEN http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8721B4B75AB22A29862584880054570F/$File/CLM-373-+2019+DICTAMEN+AGOSTO+2019.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8721B4B75AB22A29862584880054570F/$File/CLM-373-+2019+DICTAMEN+AGOSTO+2019.pdf RECOMENDACIONES EN DICTAMEN CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B5933D55A58A849B862584880054D58C/$File/JURIDICO+RESPUESTA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3189856B39532BB4862584880054F39F/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2019.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 03/10/2019 03/10/2019 LA AUDITORIA SE LLEVA A CABO DEL 20 AL 23 DEL MES DE AGOSTO 2019 01/09/2019 30/09/2019 2019 AGOSTO Auditoría interna INTERNA ADMINISTRATIVA A13/2019 CONTRALORIA INTERNA CLM-369-2019 JURIDICO DIF CLM-369-2019 JURIDICO DIF NO SE GENERO INFORMACION Control Interno, revisión de procedimientos administrativos y procesos ARCHIVOS, ADMINISTRATIVO Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria AUDITORIA JDIF CLM-375-2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A4AE7A308206191B862584880058FF95/$File/AUDITORIA+JDIF+CLM-375-2019.pdf dictamen http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A4AE7A308206191B862584880058FF95/$File/AUDITORIA+JDIF+CLM-375-2019.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A4AE7A308206191B862584880058FF95/$File/AUDITORIA+JDIF+CLM-375-2019.pdf RECOMENDACIONES EN DICTAMEN CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B5933D55A58A849B862584880054D58C/$File/JURIDICO+RESPUESTA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3189856B39532BB4862584880054F39F/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2019.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 03/10/2019 03/10/2019 LA AUDITORIA SE LLEVA A CABO DEL 20 AL 23 DEL MES DE AGOSTO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 85C8C201527F2726862584880053B2D3 Creado el 10/03/2019 10:17:40 AM Carátula de registro 64297822341D99B8862584880053BACF Autor ebano slp Registro B6467C3E3AB423B38625848800598254 Tipo de documento 1 Registro general