Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadosf slp
Secretaría de Finanzas

Periodo
04 Abril2019

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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LTAIPSLP84XXX abril 2019.xlsx

Hipervinculo
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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/04/2019 30/04/2019 2018 2018 Auditoría interna cumplimiento PAT/001/2018 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC/SF-005/2018 CGE/OIC/SF-043/18 No se genera, ya que es un dato no previsto en el formato Detectar aquellos servidores públicos que se encuentren a cargo de funciones sustantivas, en especial en áreas de Recaudación o manejo de valorados y que sus actividades no estén sustentadas en el respectivo Manual, con el fin de lograr que la Dirección a cargo adapte su Manual y en las posteriores auditorías sea posible para que el Órgano interno de Control fincar responsabilidades en su caso. Revisión de Actividades reales contra las establecidas en los Respectivos Manuales de Organización; Detectar aquellos servidores públicos que se encuentren a cargo de funciones sustantivas, en especial en áreas de Recaudación o manjeo de valorados, fondos y que sus actividades, no estén sustentadas en el resepctivo manual, con el fin de lograr que la Dirección a su cargo adopte su Manual de Organización con apego a las actividades reales. Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VI de la Ley Órganiza de la Administración Pública Estatal, los Articulos 79, 80 y 82 fracción VI de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y lo contenido en el Manual de Auditoría aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC/SF-076/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/7579D05A8A4F65D686258312005EE0BB?OpenDocument Se detecto que el C. Solano Aguilar Jesús Eliseo no aparece en el Manual de Organización, las actividades que realiza no se encuentran normadas por dicho manaul, por lo cual se advierte que no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas; Em relación al C.Yudiche Robles Edda Guadalupe, se observa que aún aparece en el Manual de Organización y fue dada de baja desde 01 de agosto de 2017, por motivo el Manual no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/14851DC6662D0DA88625831200604A20?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/072B7E530DAF17228625831200608419?OpenDocument Dar Seguimiento a las Observaciones Determinadas Dirección de Caja General 2 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/1765BC762BCC9832862583120061CE36?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/BF929AB4D1F652228625831200597668?OpenDocument Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 10/07/2019 10/06/2019
2019 01/04/2019 30/04/2019 2018 2018 Auditoría interna cumplimiento PAT/001/2018 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC/SF-005/2018 CGE/OIC/SF-043/18 No se genera, ya que es un dato no previsto en el formato Detectar aquellos servidores públicos que se encuentren a cargo de funciones sustantivas, en especial en áreas de Recaudación o manejo de valorados y que sus actividades no estén sustentadas en el respectivo Manual, con el fin de lograr que la Dirección a cargo adapte su Manual y en las posteriores auditorías sea posible para que el Órgano interno de Control fincar responsabilidades en su caso. Revisión de Actividades reales contra las establecidas en los Respectivos Manuales de Organización; Detectar aquellos servidores públicos que se encuentren a cargo de funciones sustantivas, en especial en áreas de Recaudación o manjeo de valorados, fondos y que sus actividades, no estén sustentadas en el resepctivo manual, con el fin de lograr que la Dirección a su cargo adopte su Manual de Organización con apego a las actividades reales. Artículos 43 y 44 fracciones II, V, VI de la Ley Órganiza de la Administración Pública Estatal, los Articulos 79, 80 y 82 fracción VI de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y lo contenido en el Manual de Auditoría aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC/SF-076/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/A827B544035E5BE586258312005FA5E7?OpenDocument Las actividades que desarollan los C. Ortíz Salvador, Sanchez Serrano Amelia, Cervantes Barajas Maricela y Méndez Aguilar José Baldomero no se encuentran inluidas en el Manual de Organización; La C. muRRIETA Cruz Ofelia Alicia es personal jubilado a partir del 03 de enero de 2018 y aún aparece en el Manual de organización vigente, dentro de las funciones que se desempeña el C. fernando Esteban López Garza en relación al funciomaiento de Centros Elecetrónicos de Trámites y Servicios Gubernamentales, (cajeros automaticos)no se menciona en el manual quien es el encaragdo o bajo quien está el resguardo de las formas valoradas y efectivo, En razón a que el C. José Lira Alvarado tiene acceso y manejo de formas valoradasy efectivos de los Centros Electrónicos de Trámites y Servicios Gubernamentales, se recomienda nse normen las actividades que se derivan del funcionamiento y operación de los centros electronicos http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/A827B544035E5BE586258312005FA5E7?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/A827B544035E5BE586258312005FA5E7?OpenDocument Dar Seguimiento a las Observaciones Determinadas Dirección de Recaudación y Politica Fiscal 4 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/A827B544035E5BE586258312005FA5E7?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/BF929AB4D1F652228625831200597668?OpenDocument Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 10/07/2019 10/06/2019



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad767B7440E1107543862584120000F609Creado el 06/06/2019 06:11:26 PM
Carátula de registro7ADD9E26EFB2C25186258412000102B6Autorsf slp
RegistroB26DB905F01B59328625841200010C29Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
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