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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sedeco slp |
| | Secretaría de Desarrollo Económico | | | |
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| Periodo | |
| 07 Julio | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX JULIO.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/A0F33F59BE41955B862584510062C647/$File/LTAIPSLP84XXX+JULIO.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/07/2019 31/07/2019 2019 Enero-Mayo Auditoría interna Cumplimiento C.5 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-26/2019 CGE/OIC-SEDECO-26/2019 CGE/OIC-SEDECO-51/2019 Evaluar el cumplimiento al Programa de Trabajo 2019. Programa de Trabajo 2019, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Programa de Capacitación 2019 por Región o Rama Artesanal, Convenios de Colaboración o Acuerdos llevados a cabo para el desarrollo de la actividad artesanal para el ejercicio 2019, Registro de Artesanos del Estado. Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, III, VI, VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. CGE/OIC-SEDECO-52/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BEE641A97CA5F3F286258451005AD426/$File/OFICIO+52-NOTIFICACIÓN+INFORME+FINAL+C5+ARTESANÍAS.pd Se recomienda que si la Unidad auditada considera implementar controles que permitan una mayor claridad en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas, éstos se lleven a cabo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FA6ABFBD3D006C0786258451005AED79/$File/INFORME+FINAL+AUDITORÍA+C5-ARTESANÍAS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FA6ABFBD3D006C0786258451005AED79/$File/INFORME+FINAL+AUDITORÍA+C5-ARTESANÍAS.pdf No se generó Dirección de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E08D749B753CB20B86258451005B1516/$File/ACLARACIONES+DE+AUDITORÍAS.docx No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/08CCA5F17948EC2686258451005B2D89/$File/ANEXO+PROGRAMA+DE+AUDITORÍAS.docx Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 09/08/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2018, 2019 Julio-Diciembre 2018; Enero-Junio 2019 Auditoría interna Cumplimiento C.3 Órgano Interno de Control CGE/OIC-SEDECO-50/2019 CGE/OIC-SEDECO-50/2019 No se generó Evaluar y examinar la correcta aplicación y la salvaguarda documental de los recursos financieros aplicados a través del Fideicomiso Fondo de Fomento Económico "Contrato del Fideicomiso Fondo de Fomento Económico y sus modificaciones, Reglas de operación vigentes del Fideicomiso, Contrato Bancario, movimientos por el periodo a revisar (Julio a Diciembre de 2018 y Enero a Junio de 2019) y conciliaciones bancarias con estados de cuenta respectivos, Actas de Comité y Subcomité celebradas en el período a revisar
5.- Expedientes técnicos de los proyectos que se hayan otorgado a través del Fideicomiso por el período a revisar. " Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I, III, VI, VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. No se generó. La auditoría se encuentra en proceso. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5FFE3E674AA17CC8862583F600709182/$File/auditorias.docx No se generó. La auditoría se encuentra en proceso. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5FFE3E674AA17CC8862583F600709182/$File/auditorias.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5FFE3E674AA17CC8862583F600709182/$File/auditorias.docx No se generó Fideicomiso Fondo de Fomento Económico No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5FFE3E674AA17CC8862583F600709182/$File/auditorias.docx No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/08CCA5F17948EC2686258451005B2D89/$File/ANEXO+PROGRAMA+DE+AUDITORÍAS.docx Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico 09/08/2019 09/08/2019 La auditoría se encuentra en proceso. |
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