Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado pri slp Partido Revolucionario Institucional Periodo 02 Febrero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/9E48FD52802C41EE862583B40002C05C/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/23124/2018 INE INE/UTF/DA/23124/2018 INE/UTF/DA/44615/18 INE/UTF/DA/46724/18 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O17 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM PRI/REP-INE/178/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7343C6A6C78B97EA862583AE00651F48/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9C97AB0A0E92BFEB862583AF00099019/$File/A)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9C97AB0A0E92BFEB862583AF00099019/$File/A)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 Secretaría de Finanzas 31 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 25 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7007F5800A3569BE862583AE006BC130/$File/01+FISCALI+SUB0001.pdf 6 No se Genera Secretaría de Finanzas 28/02/2019 28/02/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO 2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/23124/2018 INE INE/UTF/DA/23124/2018 INE/UTF/DA/44615/18 INE/UTF/DA/46724/18 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O17 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM PRI/REP-INE/178/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7343C6A6C78B97EA862583AE00651F48/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9B638CC84F294AEE862583AF0008E419/$File/B)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9B638CC84F294AEE862583AF0008E419/$File/B)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 Secretaría de Finanzas 31 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 25 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/FE037DAA3279261F862583AE006CB98D/$File/02+FISCALI+SUB0001.pdf 6 No se Genera Secretaría de Finanzas 28/02/2019 28/02/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO 2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/23124/2018 INE INE/UTF/DA/23124/2018 INE/UTF/DA/44615/18 INE/UTF/DA/46724/18 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O17 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM PRI/REP-INE/178/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7343C6A6C78B97EA862583AE00651F48/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B015EF78D73ED57D862583AF0009BF7C/$File/C)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B015EF78D73ED57D862583AF0009BF7C/$File/C)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 Secretaría de Finanzas 31 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 25 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8C03EEB4DB701A08862583AE006CD2AE/$File/03+FISCALI+SUB0001.pdf 6 No se Genera Secretaría de Finanzas 28/02/2019 28/02/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO 2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 ENE-DIC Auditoría externa FINANCIERA INE/UTF/DA/23124/2018 INE INE/UTF/DA/23124/2018 INE/UTF/DA/44615/18 INE/UTF/DA/46724/18 REVISION DE LA CONTABILIDAD Y DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2O17 INGRESOS, EGRESOS,CUENTAS DE BALANCE ART. 41CPEUM PRI/REP-INE/178/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7343C6A6C78B97EA862583AE00651F48/$File/NOTIFICACION+DE+DICTAMEN.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2E05D9CC3E4CDA6E862583AF0009DF29/$File/D)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2E05D9CC3E4CDA6E862583AF0009DF29/$File/D)+FISCALIZACIONSUB20001.pdf DETALLE EN DICTAMEN DE REVISION DE GASTO ORDINARIO EJERCICIO 2017 Secretaría de Finanzas 31 OBSERVACIONES Y SOLVENTADAS 25 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/3C9F1722DAA08F85862583AE006CE390/$File/04+FISCALI+SUB0001.pdf 6 No se Genera Secretaría de Finanzas 28/02/2019 28/02/2019 EL HIPERVINCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO, EL HIPERVINCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y A LOS INFORMES FINALES ESTAN DIVIDIDOS EN 4 PARTES DEBIDO AL PESO DEL ARCHIVO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 14AFCDFE60D15CE6862583B40002A5B8 Creado el 03/04/2019 06:30:03 PM Carátula de registro 062FF5BA4455DE44862583B40002B2E2 Autor pri slp Registro 9E48FD52802C41EE862583B40002C05C Tipo de documento 1 Registro general